索引号 496/2021-1791412 发布机构 市水务局 公开范围 全部公开
生成日期 2021-02-08 公开日期 2021-02-08 公开方式 政府网站

汨罗市水利建设事务中心单位2021年度预算

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汨罗市水利建设事务中心单位2021年度预算 

                                            

  

第一部分 汨罗市水利建设事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、 “三公”经费预算公开表

十二、非税收入征收计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、单位人员情况表

十六、部门支出总体情况表(政府预算)

十七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十一、上年结转支出预算表(政府预算)

二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十七、项目支出预算绩效目标申报表


第一部分  汨罗市水利建设事务中心2021年预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责水利工程建设和管理工作

2、负责实施水库、水闸、堤防等水利基础设施、病险水库(水闸)、堤防的除险加固工作;

3、负责灌排工程建设与改造;

4、负责农村饮水安全工程建设;

5、负责农村水利有关工作;

6、负责节水灌溉有关工作;

      7、负责节约用水工作,拟定节约用水办公,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

8、开展水利科技和外事工作,参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施,负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

10、完成水利局交办的其他任务

     二、部门预算单位构成

水利建设事务中心单位构成

三、部门收支总体情况

水利事务中心2021财政拨款收入总预算402.76万元(其中财政拨款402.76万元);

支出总预算402.76万元,全部为农林水支出。

本单位2021年没有政府性基金拨款和非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款,所以公开的附件20,24,25表均为空。

(一)收入预算

水利事务中心2021年预算总收入402.76万元,包括:一般公共预算拨款402.76万元,与2020年预算相比减少5.93万元,减少的主要原因是减少了项目经费拨款。

(二)支出预算

水利事务中心2021年预算总支出402.76万元,全部为农林水支出,占100%。与2020年预算相比减少5.93万元,减少的主要原因是减少了项目经费拨款。

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出393.76万元

主要包括:工资福利支出353.45万元、一般商品和服务支出39.48万元、对个人和家庭的补助支出0.83万元。人员经费353.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。公用经费39.48万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、项目支出9万元

主要水利建设基金9万元。与2020年预算相比项目支出减少8万元,减少的主要原因是减少了项目经费拨款。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费

本部门2021年度运行经费一般公共预算经费拨款39.48万元,比2020减少4.64万元,减少的原因是减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务开支。

(二)“三公”经费预算

水利事务中心2021“三公”经费预算数 13.62万元,其中:公务接待费13.62万元,2021年“三公”经费预算2020年预算13.63

万元,减少0.01万元减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

(三)政府采购情况

2021年度单位政府采购预算支出3万元,其中政府采购货物支出3万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

2021年初汨罗水利事务中心本级固定资产累计数16.51万元其中通用设备16.51.                                                                       

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年事务中心项目支出9万元

   详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》,《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公” 经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 水利建设事务中心预算报表.xls