2021年度汨罗市水利建设事务中心单位预算
目 录
第一部分 汨罗市水利建设事务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市水利建设事务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责水利工程建设和管理工作
2、负责实施水库、水闸、堤防等水利基础设施、病险水库（水闸）、堤防的除险加固工作；
3、负责灌排工程建设与改造;
4、负责农村饮水安全工程建设；
5、负责农村水利有关工作；
6、负责节水灌溉有关工作；
7、负责节约用水工作，拟定节约用水办公，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
8、开展水利科技和外事工作，参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
10、完成水利局交办的其他任务
（二）机构设置
机构设置：水利建设事务中心。
二、单位预算单位构成
水利建设事务为水利局二级机构，预算单位构成只有本单位。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。本单位2021年没有政府性基金拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11，21,25,26表均为空。
水利建设事务中心2021年财政拨款收支总预算393.76万元，与2020年预算相比减少5.93万元，降低了1.53%，减少的主要原因是减少了人员,减少了项目资金。
（一）收入预算
水利建设事务中心2021年财政拨款收入预算393.76万元，包括：一般公共预算拨款393.76万元。与2020年预算相比减少5.93万元，降低了1.53%，减少的主要原因是减少了人员,减少了项目资金。
（二）支出预算
水利建设事务中心2021年预算总支出393.76万元，其中：基本支出393.76万元（工资福利支出支出353.45万元，一般商品和服务支出支出39.48万元、对个人和家庭的补助支出0.83万元）。与2020年预算相比减少5.93万元，降低了1.53%，减少的主要原因是减少了项目经费拨款及人员。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算393.76万元，其中：
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为393.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为393.76元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费354.28元，公用经费39.48万元。
2、项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
本单位2021年度运行经费一般公共预算经费拨款39.48万元，比2020年增加4.64万元，增加的原因是机关党务活动费。
（二）“三公”经费预算
水利事务中心2021年“三公”经费预算数为 7.8万元，其中：公务接待费7.8万元、因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算比2020年预算减少0.01万元，降低了0.2%，减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
（三）一般性支出情况
本单位2021年本单位开支会议费3.9万元，拟召开8次会议，人数为86人，内容为水利系统工作安排、工地突发紧急工作安排等会议开支。无培训费开支。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年度我单位政府采购预算支出3万元，其中政府采购货物支出3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单价价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元年以上专用设备0台。2021年无新增配置车辆、新增50万元以上通用设备及新增100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标393.76万元，其中：基本支出393.76万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公” 经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分单位2021年度预算公开表格
（附后）
2021年度汨罗市水利建设事务中心单位预算公开表格.xls