2020年度汨罗市水利局
部门预算
目 录
第一部分 汨罗市水利局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表（C）
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、2020年“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十二、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十五、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十七、上年结转支出预算表（政府预算）
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市水利局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有感制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作，组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
5、负责节约用水工作，拟定节约用水办公，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，负责编制并发布水资源公报。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
9、负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
10、负责农村水利工作，组织开展灌排工程建设与改造，负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，指导农村水能资源开发，小水电改造和水电农村电气化工作。
11、负责水库移民管理工作，贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，负责组织、指导、协调监督水库移民后期扶持政策的实施，负责管理水库移民资金。
12、负责全市范围内的水政监察和水行政执法，协调跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
13、开展水利科技和外事工作，参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
15、完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1、内设机构：局办公室、人事股、规划计划与科技股（行政审批股）、财务股、人事股、水资源和水土保持管理股（市节约用水办公室）、水利工程建设股、水旱灾害防御股（运行管理与监督股）、水库移民股、河长制工作办共10个股室。
2、二级机构：滨江拦河闸、水利建设事务中心、水政监察大队、汨罗水库管理所、兰家洞水库管理所、岳阳铁山灌区汨罗管理所、桥坪关山水库管理所、移民服务中心9家单位。汨罗水库管理所、兰家洞水库管理所、岳阳铁山灌区汨罗管理所、桥坪关山水库管理所为差额拨款单位，其余为财政全额拨款单位。
其中：局机关执行行政单位会计制度，其他二级单位执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
本次部门预算单位包括：汨罗市水利局本级、滨江拦河闸、水利建设事务中心、水政监察大队、汨罗水库管理所、兰家洞水库管理所、岳阳铁山灌区汨罗管理所、桥坪关山水库管理所、移民服务中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金拨款和非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14,16,26表均为空。（一）收入预算
水利局2020年预算总收入3158.23万元，包括：一般公共预算拨款3107.87万元，其他收入0.36万元，上年结转50万元，与2019年预算相比增加824.56万元，增加的主要原因是2020年预算新增了5个二级单位和4个专项：汨罗水库管理所81.77万元，兰家洞水库管理所158.53万元，铁山灌区汨罗管理所62.41万元，桥坪关山水库管理所133.85万元，移民服务中心262万元，新增项目增加126万元，合计824.56万元。
（二）支出预算
水利局2020年预算总支出3158.23万元，全部为农林水支出，占100%。与2019年预算相比增加824.56万元，增加的主要原因是2020年预算新增了5个二级单位和4个专项：汨罗水库管理所81.77万元，兰家洞水库管理所158.53万元，铁山灌区汨罗管理所62.41万元，桥坪关山水库管理所133.85万元，移民服务中心262万元，新增项目增加126万元，合计824.56万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算3158.23万元，其中农林水支出（类）2627.25万元，占比83.19%，社会保险支出（类）530.98万元，占比16.81%，具体安排情况如下：
1、基本支出:2020年基本支出年初预算数为2456.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为701.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
与2019年预算相比项目支出增加72.6万元，增加的主要原因是汨罗市水利局本部2020年预算新增防汛及物资储备5万元，兰家洞电力自供区移交电量补偿6万元 ，汨罗市河湖管理范围划界工作经费100万元，向家洞、汨罗水库除险加固工程鉴定经费40万元，向兰水库水源地保护执法监察经费1万元，水利建设基金17万元，河道保洁15万元，水政大队执法专项经费10万元，合计增加194万元。减少项目121.4万元，其中：水管体改107.9万元，防汛抗灾工作经费10万元，城区电排及滨江拦河闸维修3.5万元。合计增加72.6万元。
其中主要包括兰家洞水利工伤人员伤残补助8.85万元；防汛及物资储备30万元，主要承担我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，根据防汛需要调拨物资，负责市防汛抗旱指挥部日常工作；兰家洞电力自供区移交电量补偿6万元；堤垸排渍电费130万元，承担我市城区防洪电排工作的日常维护和管理工作，解决城市排涝问题；八景水源保护地补贴310万元，使三江镇八景洞水库的水质达到饮用水安全标准；汨罗市河湖管理范围划界工作经费100万元，主要完成汨罗市河湖管理范围划界工作涉及河流8条，中型水库3座，岸线总长639公里的工程；向家洞、汨罗水库除险加固工程鉴定经费40万元，争取尽快启动向家洞、汨罗水库第二轮除险加固工程；城区电排站及滨江拦河闸维修养护10万元；向兰水库水源地保护执法监察经费10万元；水利建设基金17万元；河长制经费、河道保洁30万元，主要加强汨罗江河道保洁，建设美丽河湖及汨罗江新市至屈子文化园河段全长16公里，沿岸共有20多个涵闸和入河口的河道保洁工作；水政大队执法专项经费10万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年度机关运行经费预算233.84万元，比2019年减少5.02万元，减少1.8%，减少的原因是减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务开支。
（二）“三公”经费预算
水利局2020年“三公”经费预算数为 137.36万元，其中：公务接待费130.46万元、因公出国（境）费用0万，公务用车购置及运行费6.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.9万元）。2020年“三公”经费预算比2019年预算数减少2.13万元，减少1.5%，减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
（三）一般性支出情况
本部门2020年本部门开支会议费6.5万元，拟召开8次会议，人数为200人，内容为河长制工作安排、防汛抗旱工作安排、水利系统工作安排、乡水电站各项工作安排、扶贫工作安排等会议开支。培训费预算为0万元。
（四）政府采购情况
2020年度我单位政府采购预算支出0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。本单位占地面积4284 m2 ，办公用房建筑面积2586.83 m2。 2020年初汨罗市水利局本级固定资产累计数162.80万元：其中房屋47.2万、通用设备36.9万、交通运输设备61.9万（公务车3台）、家具用具及其他16.8万,与上年相比增加2.42万元，增加的主要原因是新增空调1台0.61万、电脑2台1.16万元、多功能一体打印机3台0.53万元及扩音设备0.12万元，共增加了2.42万元。2020年拟新增配置车辆0辆、新增配备单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出3158.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出701.85万元，实行项目支出绩效目标管理。其中30万元以上重点绩效目标的项目6个：防汛及物资储备30万元，堤垸排渍电费130万元，八景水源保护地补贴310万元，汨罗市河湖管理范围划界工作经费100万元，向家洞、汨罗水库除险加固工程鉴定经费40万元，河长制经费、河道保洁30万元。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公” 经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分 汨罗市水利局单位2020年度部门预算表
见附件
