2018年度汨罗市移民局部门决算
目 录
第一部分 汨罗市移民管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市移民管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 汨罗市汨罗市移民管理局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分汨罗市移民管理局概况
一、部门职责
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。
2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构：办公室、财务统计股、项目股、人事股、后扶股、纪检监察室、政策法规股。
（二）决算单位构成
移民局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有移民局部门本级。
第二部分部门决算表（见附件）
第三部分 汨罗市移民局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年移民管理局收入3322.64万元， 与 2017 年相比，减少2.78万元，减少0.084%，主要原因是项目支出减少。2018年支出3322.64万元， 与 2017 年相比，减少2.78万元，减少0.084%，主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
汨罗市移民局2018年收入3322.64万元,其中财政拨款收入3322.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
汨罗市移民局2018年支出合计3322.64 万元，其中：基本支出386.36万元，占 11.63%；项目支出2936.28万元，占88.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市移民局2018年度财政拨款收入3322.64万元,与2017年相比，减少2.78万元。2018年度财政拨款支出3322.64万元,与2017年相比，减少2.78万元，主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
汨罗市移民局2018年度财政拨款支出3322.64万元,占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少2.78万元，减少0.084%，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
汨罗市移民局2018年度财政拨款支出3322.64万元，主要用于一般公共服务（类）支出399.72万元，占17.6%；社会保障和就业支出2922.92万元，占87.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
汨罗市移民局2018 年度财政拨款支出年初预算为309.24万元，支出决算为3322.64万元，完成年初预算的 100%。其中：
1.农林水支出（类）水利（款）水利移民建设支出（项）
年初预算为309.24万元，支出决算为399.72万元，完成年初预算的 129.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元,支出决算为2922.92万元,决算数大于预算数的主要原因未全面安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出386.36万元，其中人员经费305.61万元，占79.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费80.75万元，占20.9%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.2万元，支出决算支出合计16.17万元，完成年初预算数的99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为16.2万元，支出决算为16.17万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.03万元，减少99%，减少的主要原中央八项规定的要求。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2018年“三公”经费决算总额16.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费16.17万元，比2018年公务接待费预算数减少0.03万元，比2017年公务接待费决算数减少0.4万元，原因主要中央八项规定务接待数量、接待标准等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
汨罗市移民局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2.公务接待费支出决算为16.2万元。全年共接待来访团组132批次、来宾3081人次，主要为移民工作及培训等发生的接待支出，
3.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。其中，公务用车购置费0万元，；公务用车运行费0万元，主要是车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及年检等支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年政府性基金收入2922.92万元，使用政府性基金安排的支出2922.92万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我局对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市移民局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市政务中心门户网站上进行了公开。
2018年我局不断提升服务水平，在维护移民利益，确保大局稳定工作方面成效显著，得到了上级部门的高度肯定。根据财政预算绩效管理的要求，我单位于2019年年初开展了绩效自评，自评等级为优秀。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年机关运行经费支出80.04万元，比年初预算数增加44.96万元，增加44.32%。主要原因是重大项目前期经费增加，办公设备添置、办公室维修，机关庭院修缮绿化、工会活动、公务用餐接待及相关费用等开支使机关运行经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费2.5万元，用于召开移民工作会议开支，人数120人。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名称解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
