2020年度汨罗市水利建设事务中心单位决算
目录
第一部分汨罗市水利建设事务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市水利建设事务中心概况
一、单位职责
职能职责
1、负责水利工程建设和管理工作
2、负责实施水库、水闸、堤防等水利基础设施、病险水库（水闸）、堤防的除险加固工作；
3、负责灌排工程建设与改造;
4、负责农村饮水安全工程建设；
5、负责农村水利有关工作；
6、负责节水灌溉有关工作；
7、负责节约用水工作，拟定节约用水办公，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
8、开展水利科技和外事工作，参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
10、完成水利局交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：汨罗市水利建设事务中心
（二）决算单位构成：汨罗市水利建设事务为水利局二级机构，决算单位构成只有本单位。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计456.63万元。与上年相比，增加47.94万元，增长10.5%，主要是因为机构改革，人员合并，人员经费及公用经费随着增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计440.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.11万元，占99.8%，国有资本经营预算财政拨款收入0.76万元，占0.2%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计456.63万元，其中：基本支出429.87万元，占94%；项目支出26.76 万元，占6%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计456.63万元，与上年相比，增加47.94万元,增长10.5%，主要是因为机构改革，人员合并，人员经费及公用经费随着增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出455.87万元，占本年支出合计的99.83%，与上年相比，财政拨款支出增加47.17万元，增长10.3%，主要是因为机构改革，人员合并，人员经费及公用经费随着增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出455.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.4万元，占3.6%；社会保障和就业支出2.91万元，占 0.64%，农林水支出407.33万元，占89.35%;住房保障支出29.23万元，占6.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为408.69万元，支出决算数为455.87万元，完成年初预算的111.54%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：今年预算新增经费安排。
2、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
3、农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）。
年初预算为381.33万元，支出决算为455.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：机构改革，人员合并，人员经费及公用经费随着增加。
4、农林水支出（类）水利支出（款）水利一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的126%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的129.23%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出429.87万元，其中：人员经费393.05万元，占基本支出的91.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.82万元，占基本支出的8.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他一般商品和服务支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.55万元，完成预算的71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.55万元，完成预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，持续减少，与上年相比减少0.8万元，减少18%,减少的主要原因是厉行节约，接待持续减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为3.55万元，全年共接待来访团组65个、来宾520人次，主要是用于 发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.76万元；年初结转和结余0万元；支出0.76万元，其中基本支出0.76万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出36.82万元。比上年决算数增加2.5万元，增长12%。主要原因是：机构改革，人员合并，人员经费及公用经费随着增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元。培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出26 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我单位对2020年度单位整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市水利事务建设中心2020年度单位整体支出绩效评价报告》、《项目支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市门户网站上进行了公开。2020年，我单位严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
