目录

　　第一部分  2023年度汨罗市水利建设事务中心部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市水利建设事务中心部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责水利工程建设和管理工作

　　2、负责实施水库、水闸、堤防等水利基础设施、病险水库（水闸）、堤防的除险加固工作；

　　3、负责灌排工程建设与改造;

　　4、负责农村饮水安全工程建设；

　　5、负责农村水利有关工作；

　　6、负责节水灌溉有关工作；

　　7、负责节约用水工作，拟定节约用水办公，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　8、开展水利科技和外事工作，参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

　　9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　10、完成水利局交办的其他任务

　　（二）机构设置

　　水利建设事务中心

　　二、预算单位构成

　　水利建设事务中心单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件XX、XX表均为空。水利建设事务中心2023年度收支总预算453.34万元，比2022预算增加25.58万元，增加5.9%，主要原因是人员增加。

　　（一）收入预算

　　汨罗市水利建设事务中心2023年度收入453.34万元，其中：经费拨款453.34万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加25.58万元，原因主要是人员增加。

　　（二）支出预算

　　汨罗市水利建设事务中心2023年度基本支出453.34万元（工资福利支出389.76，商品服务支出62.76万元，对个人家庭支出0.82万元）；比20220年预算增加25.58万元，原因主要是人员增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算453.34万元，其中：

　　1、农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）

　　年初预算为453.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为占支出100%；

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为453.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费390.58万元，公用经费62.76万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元.

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　国有资本经营预算支出

　　2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款453.34万元，比上年增加25.58万元，增长5.9%。主要原因是：人员增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数3.9万元，其中，公务接待费3.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.7万元，降低94.87%，主要原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算3.9万元，拟召开60次会议，人数960人，内容为防汛部署会议、年度会议、工程项目会议；培训费预算3万元，拟开展38次培训，人数609人，内容为安全生产、质量监督、强条宣传贯彻。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算2万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额20万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标453.34万元，其中：基本支出453.34万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括0项目0万元、包括0项目0万元、包括0项目0万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2023年汨罗市水利建设事务中心部门预算公开表.xlsx.xlsx