目录

　　第一部分  2023年度汨罗市水政监察大队单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市水政监察大队单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、汨罗市水政监察大队为水利局财务单独核算二级机构，属行政执法单位，财政一级预算单位，主要职能是水行政执法、河道管理、砂石禁采、水资源管理、水土保持监督管理和涉水行政审批。负责保障水资源的合理开发利用。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3、指导水资源保护工作，组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

　　4、负责节约用水工作，拟定节约用水办公，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，负责编制并发布水资源公报。。

　　7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　9、负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。。

　　10、负责全市范围内的水政监察和水行政执法，协调跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

　　11、完成水利局交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　水政监察大队一个机构

　　二、预算单位构成

　　本次部门预算由水政监察大队构成

　　三、单位收支总体情况

　　2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。本单位2023年没有政府性基金拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11，21,25,26表均为空。水政监察大队2023年度收支总预算407.06万元，比2022预算增加19.05万元，增加4%，主要原因是人员工资增加。

　　（一）收入预算

　　水政监察大队2023年预算总收入407.06万元，包括：一般公共预算拨款407.06万元,与2022年预算相比增加19.05万元，增加的主要原因是人员工资增加。

　　（二）支出预算

　　水政监察大队2023年预算总支出407.06万元，全部为农林水支出，占100%。与2022年预算相比增加19.05万元，增加的主要原因是人员工资增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算407.06万元，其中：

　　1、其中：

　　农林水支出（类）水利（款）一般行政事务支出（项）407.06万元，占支出100%。

　　具体安排情况如下：

　　基本支出：2023年基本支出年初预算数为407.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费350.45万元，公用经费56.61万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款56.61万元，比上年减少1.62万元，降低2.8%。主要原因是人员减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数3.3万元，其中，公务接待费3.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.5万元，降低51%，主要原因是：减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算3.3万元，拟召开12次会议，人数120人，内容为水资源和水土保持调研论证、河道巡查执法、党建会议；；培训费预算0.8万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为水法律法规知识培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算1.5万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额15.5万元，其中工程类0万元，货物类5万元，服务类10.5万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（没有国有资产占有使用及新增资产配置情况的，模板中所有数值必须全部填0，不能删除模板中的内容。）

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括XXXX项目0万元、包括XXXX项目0万元、包括XXXX项目0万元……，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格（附后）

2023年度汨罗市水政监察大队部门预算公开表.xlsx.xlsx