目 录

　　第一部分汨罗市库区移民服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 汨罗市库区移民服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　汨罗市库区移民服务中心负责水库移民管理工作，贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，负责组织、指导、协调监督水库移民后期扶持政策的实施，负责管理水库移民资金。

　　1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。

　　2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。

　　3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。

　　4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。

　　5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。

　　6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

　　7、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市库区移民服务中心内设5个股室：办公室、财务统计股、项目计划与工程质监股、后扶股、政策法规信访股。

　　（二）决算单位构成。汨罗市库区移民服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市库区移民服务中心。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分   2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计2424.06万元。与上年相比，减少1296.37万元，降低34.84%，主要是因为减少了上级项目资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2318.84万元，其中：财政拨款收入2318.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2424.06万元，其中：基本支出211.81万元，占8.74%；项目支出2212.25万元，占91.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计2424.06万元与上年相比，减少1296.37万元，降低34.84%，主要是因为减少了上级项目资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出615.9万元，占本年支出合计的25.41%，与上年相比，财政拨款支出增加321.26万元，增长109.03%，主要是因为增加了上级移民项目资金。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出615.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.85万元，占2.09%；农林水支出（类）587.92万元，占95.46%；住房保障支出（类）15.13万元，占2.45%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为219.48万元，支出决算数为615.9万元，完成年初预算的280.62%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目都在农林水科目中安排支出，当年实际发生支出。

　　2、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项） 。

　　年初预算为0万元，支出决算为404.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。

　　3、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项） 。

　　年初预算为219.48万元，支出决算为174.83万元，完成年初预算的79.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算所有支出在此科目安排，实际支出分了多个科目支出。

　　4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目都在农林水科目中安排支出，当年实际发生支出。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目都在行政运行科目中安排支出，当年实际在住房公积金科目支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出211.81万元，其中：人员经费181.7万元，占基本支出的85.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费30.11万元，占基本支出的14.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.99万元，完成预算的66.5%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.99万元，完成预算的66.5%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务接待支出，与上年相比减少2.01万元，减少33.5%,减少的主要原因是厉行节约严格控制公务接待支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.99万元，全年共接待来访团组25个、来宾350人次，主要是移民工作及培训发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市库区移民服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入1808.16万元；年初结转和结余105.22万元；支出1808.16万元，其中基本支出0万元，项目支出1808.17万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为885.73万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级移民项目资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为881.54万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级移民项目资金。

　　3、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为40.89万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级移民项目资金。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出30.11万元，比年初预算数减少1.04万元，降低3.34%。主要原因是：人员减少，单位经费减少，厉行节约。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0.35万元，用于召开移民工作会议，人数30人，内容为水利系统工作安排、移民各项工作安排；开支培训费0.25万元，用于开展职工技能培训，人数5人，内容为职业技能提升；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.38万元。授予中小企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.06%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对汨罗市库区移民服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出615.9万元，政府性基金预算支出1702.95万元。从评价情况来看，移民直补资金发放到位，后扶项目完工率和资金拨付率达90%以上。建设重点移民村3个，移民培训及补助500人次，加强了移民安置区的基础设施建设，改善了生产生活条件，促进乡村振兴，保证了我市移民大局稳定，单位各项工作正常运行。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　本级无项目资金安排，无项目绩效自评。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　本级无项目资金安排，无项目绩效自评。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

2021年度汨罗市库区移民服务中心单位部门决算公开表.xls