索引号 498/2021-1787892 发布机构 市商务粮食局 公开范围 全部公开
生成日期 2021-01-26 公开日期 2021-01-26 公开方式 政府网站

汨罗市市场建设服务中心2021年度部门预算

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汨罗市市场建设服务中心2021年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 汨罗市市场建设服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2021年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表


第一部分  汨罗市市场建设服务中心2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.城区专业市场规划建设和管理。

2.为城市市场管理提供保障服务。

3.负责对城区新建市场实行物业、治安、卫生、储运、信息、法律、咨询等一站式服务。

4.负责代理工商、税务实行一票制管理。

5.负责参与公物拍卖。

6.负责参与全市市场网点规划。

7.承办市委、市人民政府以及市商务粮食局交办的其他事项。

汨罗市市场建设管理中心设9个内设机构;办公室、财务股、人事股、工会、开发股、拍卖公司、物业公司、城西农贸市场管理所、大众农贸市场管理所。

 

(二)机构设置

 汨罗市市场建设服务中心为财政全额拨款单位,下设拍卖公司和物业管理公司两个2级机构。其中:汨罗市市场建设服务中心执行事业单位会计制度。拍卖公司、物业管理公司执行企业会计制度。

 

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括: 

1. 汨罗市市场建设管理中心

 

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算,本单位2021年没有政府性基金预算拨款和非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款,所以公开的附件13、15、26表均为空。收入包括经费拨款、其他收入、上年结转;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

我部门2021年度收入527.67万元,其中:经费拨款 527.60万元,其他收入0.071万元。收入预算总计与上年预算数比较增加了38.97万元,增加了8%,主要原因是新增了职工教育培训经费和福利费等。

(二)支出预算

我部门2021年度支出527.67万元,其中基本支出522.67万元(工资福利支出467.56万元、商品和服务支出54.36万元、对个人和家庭的补助0.75万元),项目支出 5.00万元。支出预算总计与上年预算数比较增加了38.97万元,增加8%,主要原因新增了职工教育培训经费和福利费等。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出、

     基本支出522.67万元,包括:工资福利支出467.56万元、商品和服务支出54.36万元、对个人和家庭的补助0.75万元。

(二)项目支出

   项目支出 5.00万元

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.8万元,比2020年增加了8.80万元,降低20%,主要原因是:防控新冠疫情费用增加。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数6.86万元,其中,公务接待费6.86万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2020 年减少0.01万元,降低0.15%,主要原因是:单位厉行节约。

(三)一般性支出情况

本部门2021年办公费预算6.6万元,内容为机关及各农贸市场管理所办公经费,印刷费预算1.65万元,内容为各市场所迎检及日常工作文印费用,维修费预算2.75万元,内容为各农贸市场整治维修费用,会议费预算5.5万元,拟召开6次会议,人数285人,内容为市场管理工作会议。

 

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额0万元,其中工程类  0万元,货物类0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用情况使用及新增资产配置情况

汨罗市南江市场门面A栋111号、113号、114号,汨罗大市场5栋302号,汨罗市大众南路集贸市场12套住宅及市场经营场地,已全部移交国资资产管理中心。

汨罗市人民路21号综合楼,由于签定合同还未到期,没有办理移交手续。

汨罗市人民路21号后院办公楼由本单位办公使用.

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年我中心整体支出527.67万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出5万元,实行项目整体支出绩效目标管理。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  汨罗市市场建设服务中心2021年度部门预算表

见附件

1_2021年市场中心预算单位公开表(1).xlsx