2021年度汨罗市市场建设服务中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市市场建设服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市市场建设服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.城区专业市场规划建设和管理。
2.为城市市场管理提供保障服务。
3.负责对城区新建市场实行物业、治安、卫生、储运、信息、法律、咨询等一站式服务。
4.负责代理工商、税务实行一票制管理。
5.负责参与公物拍卖。
6.负责参与全市市场网点规划。
7.承办市委、市人民政府以及市商务粮食局交办的其他事项。
汨罗市市场建设管理中心设9个内设机构；办公室、财务股、人事股、工会、开发股、拍卖公司、物业公司、城西农贸市场管理所、大众农贸市场管理所。
（二）机构设置
汨罗市市场建设服务中心为财政全额拨款单位，下设拍卖公司和物业管理公司两个2级机构。其中：汨罗市市场建设服务中心执行事业单位会计制度，拍卖公司、物业管理公司执行企业会计制度。
二、预算单位构成
纳入2021年单位预算编制范围的预算单位包括：
汨罗市市场建设管理中心本级
三、单位收支总体情况
2021年单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、14、20、21、24、25、26表均为0。收入包括经费拨款和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
2021年单位预算为本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出包括为保障机关基本运行的经费，也包括市场管理和维护专项经费。
（一）收入预算
我单位2021年度总收入527.67万元，其中：经费拨款 527.60万元，其他收入0.071万元。收入预算总计与上年预算数比较增加了38.97万元，提高了8%，主要原因是工资转型为事业工资以及商品和服务支出标准增加。
（二）支出预算
我单位2021年度支出527.67万元，其中基本支出522.67万元（工资福利支出467.55万元、商品和服务支出54.36万元、对个人和家庭的补助0.76万元），项目支出 5.00万元。支出预算总计与上年预算数比较增加了38.97万元，增加8%，主要原因新增了其他交通费用及奖金支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算527.67万元，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为522.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为99.1%。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.9%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为522.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费468.31万元，公用经费54.36万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元，；运行维护经费5万元，主要用于市场管理和维护。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.8万元，比上年增加8.8万元，增长20%。主要原因是：增加了其他交通费用和防疫费用。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数11万元，其中，公务接待费11万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.4万元，降低3.5%，主要原因是：单位厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算5.5万元，拟召开6次会议，人数285人，内容为市场管理工作会议；培训费预算0万元。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额5万元，其中工程类0万元，货物类5万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出527.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出5万元，实行项目体支出绩效目标管理。详见文尾单位预算公开表格附表27《单位整体支出绩效目标申报表》、附表28《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
2021年度汨罗市市场建设服务中心单位预算公开表格.xlsx