第一部分 汨罗市商务粮食局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、项目支出预算明细表（A）

十二、项目支出预算明细表（B）

十三、项目支出预算明细表(C)

十四、政府性基金拨款支出预算表

十五、“三公”经费预算公开表

十六、非税收入计划表

十七、上年结转支出预算表

十八、政府采购预算表

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、经费拨款支出预算表

二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十一、项目支出预算绩效目标申报表

 

第一部分 汨罗市商务粮食局2020年度部门预算说明

一、商务粮食局基本概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；研究提出全市粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省、岳阳市有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和上级政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作；规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，配合上级部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

7、执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

8、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

9、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。

11、贯彻执行国家和省、岳阳市、汨罗市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范，研究提出全市粮食物资收储体制改革方案并协同实施。研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市粮食和重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；承担全市储备行政管理责任。

（二）机构设置

我单位包含汨罗市市场建设管理中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中： 汨罗市商务粮食局机关执行行政单位会计制度，汨罗市市场建设管理中心执行事业单位会计制度。

二、部门预算单位组成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.汨罗市商务粮食局本级

2. 汨罗市市场建设管理中心

三、部门收支总体情况

商务粮食局2020年度预算总收入1486.49万元，比2019年预算数增加88.33万元，增加6.32%；本年预算总支出1486.49 万元，比2019年预算数增加88.33万元，增加6.32%。原因主要是专项资金和商品服务支出资金的增加。

商务粮食局2020年财政拨款收支总预算1486.49万元。收入1486.49万元，其中：经费拨款1486.41万元,其他收入0.08万元。

商务粮食局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、16、26表格金额均为空。

（一）、收入预算

商务粮食局2020年度收入1486.49万元，比2019年预算数增加88.33万元，增加6.32%；主要是因为电商扶贫专项资金、冷冻猪肉收储资金、四上新入企业奖励资金等专项资金的增加。

（二）、支出预算

商务粮食局2020年度支出1486.49万元，其中基本支出1256.96万元（工资福利支出1099.68万元、商品和服务支出136.28万元、其他工资福利支出 21万元），占84.56%； 项目支出229.53万元，占15.44%。比2019年预算数增加88.33万元，增加6.32%，主要是因为电商扶贫专项资金、冷冻猪肉收储资金、四上新入企业奖励资金等专项资金的增加。

   四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算1486.49万元，全部为一般公共服务支出：

1、一般公共服务支出（类）行政运行（项）2020年预算数为512.45万元，占一般公共预算当年拨款的34.47%。一般公共服务支出（类）一般行政管理事务支出2020年预算数为485.34万元占一般公共预算当年拨款的32.65%。

2、一般公共服务支出（类）事业运行(商贸事务)2020年预算数为488.7万元，占一般公共预算当年拨款的32.88%。

具体安排情况如下:

（一）基本支出

商务粮食局2020年一般公共预算基本支出1256.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1099.67万元，主要包括基本工资476.45万元、津补贴278.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.75万元、职业年金缴费60.38万元、职工基本医疗保险缴费56.60万元、工伤保险7.55万元、失业保险2.08万元、残疾人保障金6.43万元、住房公积金90.56万元、其他工资福利支出0.61万元；公用经费136.27万元，主要包括办公费11.7万元、印刷费3.90万元、水费2.60万元、电费3.90万元、邮电费6.50万元、差旅费26万元、维修（护）费2.60万元、会议费13万元、公务接待费26万元、工会经费4.05万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用28.22万元、其他商品和服务支出7.80万元；对个人和家庭的补助21.01万元。

（二）项目支出

商务粮食局项目支出229.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:电子商务产业发展15万元、发展开放型经济35万元、加快商贸流通业发展25万元、粮食安全省长责任制2.5万元、电商扶贫专项70万元、粮食专项34万元、商务粮食执法2万元、四上单位申报工作经费16万元、成品油专项4万元、商贸流通企业管理10万元、市场管理专项10万元,冷冻猪肉收储资金5万元，项目支出比2019年预算数增加74.50万元，增加了48.06%，主要是因为电商扶贫专项资金、冷冻猪肉收储资金、四上新入企业奖励资金等专项的增加。

五、政府性基金预算支出

商务粮食局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

商务粮食局2020年度机关运行经费预算136.27万元，比2019年减少3.56万元，减少了2.55%，原因是强化预算约束，严格支出管理，努力降低行政成本。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数26.40万元，其中，公务接待费26.40万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加11.99万元，增长83.21%，主要原因是：单位职能的转变和增加。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算5万元，拟召开12次会议，人数约200人左右，内容为电商扶贫、成品油安全知识、早晚稻扦样、早晚稻收购、市场监测、粮食质量监测、云闪付促销费等;培训费预算8万元, ，拟召开5次培训，人数约300人左右，内容为对外劳务、外经外贸、电商扶贫等。

（四）政府采购情况

2020年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效情况的说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出1486.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出229.50元，实行项目体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30表《整体支出绩效目标表》，第31-1、31-2、31-3表《项目支出绩效目标表》。

 

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

 

第二部分

 

商务粮食2020年度部门预算公开表格.xls