2018年度汨罗市商务粮食局部门决算-汨罗市政府网

2018年度汨罗市商务粮食局部门决算

来源：财政局日期：2019-07-29 11:04

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2018年汨罗市商务粮食局部门决算

第一部分商务粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分汨罗市商务粮食局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省、岳阳市有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和上级政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合上级部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

（七）执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

（八）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。

（十一）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（十二）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十三）负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

（十四）承担市（县）级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市（县）级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用储备粮的建议，会同有关部门审批储备粮轮换计划并监督实施，监督检查全市范围内储备粮的数量、质量和储存安全，监督执行储备粮管理的技术规范。

（十五）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十六）承担全市商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设,指导全市商务粮食系统财务和内部审计工作。

（十七）负责市直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成直属企业改革改制工作。

（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

汨罗市商务粮食局设16个内设机构：办公室、财务股、人事股、市场运行调节股、成品油管理股、市场体系建设股、市场秩序股、商贸服务管理股、电子商务股、外经外贸股、投资管理股、粮食行业管理股、粮食调控股、行政审批股、国资管理股、综治股。

二、机构设置及决算单位构成

汨罗市商务粮食局为财政全额拨款单位，下设汨罗市市场建设管理中心一个二级机构。其中：汨罗市商务粮食局机关执行政单位会计制度，汨罗市市场建设管理中心执行政事业单位会计制度。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1657.46万元。与2017年相比，增加32.99万元，增长2.0%，主要是因为由于专项商品和服务支出资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1657.46万元，其中：财政拨款收入1657.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1657.46万元，其中：基本支出1463.4万元，占88.29%；项目支出134.58万元，占8.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出59.48万元，占3.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1657.46万元，与2017年相比，增加32.99万元,增长2%，主要是因为由于专项商品和服务支出资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1657.46万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加32.99万元，增长2%，主要是因为由于专项商品和服务支出资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款本年支出决算数1657.46万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出1177.9万元，占71.06%；商业服务业支出（类）411.56万元，占24.83%；粮油物资储备支出（类）68万元，占4.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1365.06万元，支出决算数为1657.46万元，完成年初预算的121%，其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为559.25万，支出决算741.74万元，完成年初预算的 133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于专项商品服务支出资金的增加及职能和人员的增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为323.95万，支出决算为433.86万元，完成年初预算的133 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于专项商品服务支出资金的增加及职能和人员的增加。

4、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）68万元。

年初预算为68万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）411.56万元。

年初预算为411.56万元，支出决算为411.56万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1463.40万元，其中：人员经费993.10万元，占基本支出的67.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费172.38万元，占基本支出的11.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对个人和家庭补助297.92万元，占基本支出的20.36%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.18万元，支出决算为14.40万元，完成预算的94.86%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15.18万元，支出决算为14.40万元，完成预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少13.81万元，减少48.95%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.40万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.40万元，全年共接待来访团组576个、来宾2880人次，主要是会议、调研、迎检等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，市场中心（二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市商务粮食局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市政府门户网站上进行了公开。

2018年，我局严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了充分肯定以及社会各界的普遍好评。局机关连续多年保持文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出172.38万元，比年初预算减少77.29万元，减少44%，主要原因是单位内部控制管理加强，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.67万元，用于召开电商、开放型发展等会议，人数225人，内容为电商扶贫、成品油安全知识、早晚稻扦样、早晚稻收购、市场监测、粮食质量监测等；开支培训费0.75万元，用于开展电商、粮食安全责任制培训，人数250人，内容为对外劳务、外经外贸、电商扶贫。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

汨罗市20 18年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称汨罗市商务粮食局

预算编码 74001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

一、部门（单位）基本概况

联系人

周凌

联络电话

524****

人员编制

138

实有人数

138

职能职责概述

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；负责推进流通产业结构调整等；拟定全市国内贸易发展规划促进城乡发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场秩序的政策；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品中、技术目录；执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；贯彻执行我国多双边经贸合作战略和政策；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导全市招商引资和承接产业转移工作；拟定并组织实施对外经济合作政策；贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；承担全市储备行政管理责任；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策；承担全市商务粮食系统统计及其信息发布；负责市直所属企业事业单位的管理；承办市委、市人民政府交办的其他事项等。

年度主要工作内容

1、强力推进电子商务创新发展。深入落实既定电商发展政策，推进电子商务创新发展和电商专项扶贫，全力打造县域特色电商，助推全市产业扶贫，县域电商发展取得新成绩。创新开展农村电商综合服务“三站”融合共建电商扶贫专项行动，全面推进农村电子商务与金融服务及其他惠农便民服务融合共建，高效整合有关资源和对接产业和民生实事工程，推动农业升级、农村发展、农民增收和消费增长，推动电商专项扶贫上新台阶。2018年电商扶贫专项行动被省商务厅评为全省优秀单位。

2、认真落实短板指标攻坚提升。针对我市社会消费品零售总额和外贸进出口增长指标相对落后，提升困难的实际情况，我们一方面进一步落实责任和应对举措，跟踪服务企业挖掘潜能促进提升，积极向上对接争取支持；另一方面大力优化政策环境，夯实发展基础。在我局全力推动下，汨罗市市政府正式出台了《汨罗市人民政府关于加快开放型经济发展的若干意见》（汨政发[2018]9号）、《汨罗市人民政府关于商贸流通业发展的十条意见》（汨政发[2018]10号）两个专项政策文件，对进一步推动我市开放型经济发展，培育壮大商贸流通企业，加快我市商贸流通业发展具有里程碑意义。在政策推动下，我市内外贸及电子商务工作目标任务完成情况良好，发展后经明显加强。特别是外贸进出口指标提升幅度大，相关对接协调工作成效突出，为2018年全市全面小康工作作出了积极贡献。

3、进一步推进加油站审批建设改革。按照省厅和岳阳市政府有关工作要求，结合汨罗市有关改革文件精神，全面规范加油站审批建设流程，促进历史遗留问题逐步化解。2018年3月按新流程顺利完成铜盆加油站建设用地公开招拍挂，经济效益及示范效应明显提高；与此同时，本着行业规范管理和合理处置历史遗留问题的要求，在灵活处理加油站规划争议纠纷，加快推进存量项目落地，探索创新工作机制等方面，积累了新经验，取得了积极成效。

4、全面落实粮食安全责任。积极牵头，全力推动政府制定考核细则，建立协调机制，全面落实责任，重点抓实粮食政策收储，保障粮食质量安全等环节工作，确保国家和地方粮食安全，顺利通过上年度岳阳粮食安全省长责任制考核。结合国家粮食收储体制改革新要求，重点抓好早籼稻及中晚籼稻最低收购价收购工作，完成政策性粮食收购量1800多吨。2018年3月，我市县级储备粮顺利完成了由民营企业存储向国企转换，圆满解决了历史遗留问题，有效化解了安全风险，得到了上级部门的充分肯定；2018年10月我市成功申报国家“好粮油”工程粮食产后服务体系项目，获得中央专项资金支持，初步入选遍布全市的10个粮食产后服务中心项目建设正积极推进。此外智能粮库建设、陈粮出库监管、新军粮供应店建设等工作都出色完成目标任务，质量评价优良。

5、强力推进环保治理工作。认真贯彻落实《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》加大对再生资源回收、报废汽车拆解及成品油领域污染防治工作力度，重点落实加油站油气回收、双层储油罐置换等工作责任，确保按上级要求完成目标任务。目前全市53家加油站绝大部分已完成换罐改造，未完成部分确保年底前整改到位。

6、持续抓好安全生产和综合执法工作。坚持日常巡查之外，加强专项检查力度，先后开展了春节火灾消防联合大检查、国庆中秋系统安全生产大检查等定期多次专项行动，重点对加油站、粮食仓库、市场、商场等商贸流通领域进行全面安全排查治理；综合执法除突出成品油市场全天候、粮食重点时间段强力执法外，今年重点拓展了家庭服务业和单用途商业预付款两个领域执法，全年共立案18件，查处非法加油车13台、非法加油点5个，系统内市场秩序和安全生产工作得到了有效加强。2018年被省商务厅评为全省市场秩序工作先进单位。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年我市完成社会消费品零售总额97.5亿元，增幅9.3%，完成商贸限上企业入库15家，超额完成目标任务；完成外贸进出口总额1518万美元，同比增长112%，完成外贸企业“破零”4家、“倍增”4家；完成外派劳务434人，对外劳务合作营业额4586万美元；完成电子商务交易额48.6亿元，农产品上行网上销售5800万元；完成国家粮食收购16000多吨，其中最低收购价收购1800多吨，粮食收储体制改革稳步推进，社会粮食供需平衡，商务粮食和开放型经济整体运行良好。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1657

1、局机关

1223

2、二级机构1

434

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1732

1611

1437

174

121

1、局机关

1270

1162

1063

108

2、二级机构1

462

449

374

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

21.5

3.5

1、局机关

13.3

10.3

2、二级机构1

8.2

4.7

3.5

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

182.6

1、局机关

99.6

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：社会消费品零售总额95亿元，新增限上企业15家，外贸进出口总额1000万美元；目标2：完成外贸企业“破零”、“倍增”；目标3：完成电子商务交易额45亿元，农产品上行网上销售5500万元；完成国家粮食收购15000吨，粮食收储体制改革稳步推进，社会粮食供需平衡，商务粮食和开放型经济整体运行良好。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

商务粮食经济运行

稳步增长，安全有效

实现

数量指标

社会消费品零售总额

95亿

97.5亿

外贸进出口总额

1000万元美元

1518万元美元

时效指标

农贸市场标准化改造、电子商务、粮食检测平台建设

运行良好

实现

新建宏进加油站按新规落地

按进度完成

实现

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

规范繁荣市场、扩消费、稳增长、保稳定、安全

发展稳定

实现

外派劳务

新增

434人

经济效益

对外劳务合作

营业额

4586美元

农产品上行

网上销售

5800万元

生态效益

市场环境

持续改善

实现

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%

服务对象满意度

97%

绩效自评综合得分

95.5

评价等次

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

王哲

局长

汨罗市商务粮食局

朱再文

副局长

汨罗市商务粮食局

卢卫东

副局长

汨罗市商务粮食局

毛登峰

办公室主任

汨罗市商务粮食局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：张义联系电话：1397304****

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

汨罗市商务粮食局是根据政府机构改革有关要求，新组建的主管全市商务粮食工作的市政府组成部门，承担着内外贸易管理、承接产业转移、对外投资、对外经济合作、市场建设管理、电子商务、粮食流通管理等重要职能。内设16个股室和1大队，分别为：办公室、财务室、人事股、市场运行调节股、成品油管理股、市场体系建设股、市场秩序股、商贸服务管理股、电子商务股、外经外贸股、投资管理股、粮食行业管理股、粮食调控股、行政审批股、国资管理股、综治股、商务粮食执法大队。二级预算单位1家，是汨罗市市场建设管理中心。2018年末市商务粮食局本级编制人数共79人，其中行政编制33人（含工勤编2个），事业编制46人。离休1人，退休人员75人，遗孀19人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年，汨罗市商务粮食局总收入为1657万元，其中本级总收入为1223万元，二级单位总收入为434万元。其中财政拨款收入1225万元、事业收入：8万元，其他收入424万元。汨罗市商务粮食局总支出为1732万元，其中基本支出1611万元，项目支出为121万元。“基本支出”核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；当年支出不足全部是用上年结转资金或结余资金来弥补。；“项目支出”核算内容有粮食专项，商贸流通服务业管理，流通企业报表，商务粮食执法、成品油专项、四上单位申报工作经费、市场管理专项等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

汨罗市商务粮食局总支出为1732万元，其中基本支出1611万元（工资福利支出1307万元、一般商品和服务支出247万元、对个人和家庭补助支出57万元）；

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况分析

2018年专项资金共计121万元。粮食专项68万元，商贸流通服务业管理、流通企业报表23万元，商务粮食执法4万元，成品油专项4万元，四上单位申报工作经费9万元，市场建设管理中心13万元。

2、专项资金实际使用情况分析

市商务粮食局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配、资金拨付、行政审批等关键环节和岗位加强内部控制和监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。项目支出用于商贸流通服务业调研及中小商贸流通企业公共服务平台建设、社会消费品零售总额统计和市场监测、成品油市场规划、执法及安全管理、处理粮食改制企业遗留问题、工作经费不足等。

3、专项资金管理情况分析

遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和审批程序合法，保证了项目资金的合理使用和经贸活动的正常进行。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2018年，在市委、市政府的正确领导下，全市商务粮食和开放型经济发展稳中有进、稳中向好、稳中提质，较好地完成了全年任务。主要抓了以下几方面的工作：

1、稳增长。加大促销费力度，积极组织本市商贸企业参加各类交易博览会，扩大本地产品知名度和销售规模；加快中小商贸企业服务平台建设，促进商贸流通发展和消费增长；加强社会消费品零售总额统计和重点流通企业监测报表工作，确保目标任务完成；建设园区外贸综合服务中心，促进开放型积极快速发展；继续推进电子商务进农村综合示范建设，促进县域电商创新持续发展。

2、优秩序。进一步加强商务粮食综合行政执法，重点打击成品油市场违法行为；推进集贸市场专项整治工作，改善市场环境，维护市场秩序；认真履行粮食流通监督检查职责，确保粮食市场稳定和地方粮食安全；加强商务粮食领域诚信建设，进一步优化市场发展环境。

3、抓安全。认真贯彻安全生产“一岗双责”，推进安全“一单四制”制度，重点抓好成品油、集贸市场、再生资源企业和粮食库存安全监管，完善管理制度和安全设施，健全管理台账，定期开展安全检查，排除安全隐患，确保市场和行业安全。

4、保稳定。积极协调粮食改制和成品油改革历史遗留问题，推进问题逐步化解，控制矛盾和上访升级，确保大局稳定。

（二）专项管理情况分析

我局承担专项工作较多，虽然预算专项经费较少，但我们都能够按照项目的中长期目标和年度目标，对项目资金做到了科学计划，合理安排，对指标体系进行专项研究，从使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等方面在制度上予以规范。我局专项工作，均不涉及项目的招投标、项目管理和日常检查监督管理的情况。

四、部门整体支出绩效情况

从部门履职及履职效益情况来看，我局总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。2018年我局广大干职工充分发扬艰苦奋斗精神，全局上下团结和谐、干事创业的氛围日益浓厚，为汨罗商务粮食和开放型经济追赶式跨越发展提供了坚强保障。

经对照分析，本部门整体支出绩效评价自评分为95.5分。

五、存在的主要问题

（一）由于上级交办个别任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）非税收入执收项目无法事先控制，如为企业上争项目协调等。因此非税收入预算编制难于准确编制。

（三）支出管理方面的指导还待进一步完善和更严格执行。

六、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建议适当增加局本级党团活动经费、纪检监察经费和老干部活动工作经费等。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按有关要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

4、为保证预算的完整性，根据新《预算法》要求，建议将未纳入部门预算的有关专项资金全部纳入我局部门预算。

5、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

2018年度汨罗市商务粮食局部门决算表 .xls