目 录
第一部分湖南展工物资有限公司部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南展工物资有限公司部门（单位）概况
一、部门职责
（一）负责研究制定物资行业的发展战略和发展规划，指导物资行业的发展和改革；协调同有关部门的关系，促进物资行业改革与稳定。
（二） 加强国有资产管理，确保国有资主保值增值不流失。负责物资行业离退休老干部相关事务，确保离退休老干部基本权益得到保障落实。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南展工物资有限公司单位内设机构包括：办公室，财计股，政工股，工会，保卫股5个股室。
（二）决算单位构成。湖南展工物资有限公司单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南展工物资有限公司单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7.2万元。与上年持平。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7.2万元，其中：财政拨款收入7.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7.2万元，其中：基本支出1.2万元，占16.67%；项目支出6万元，占83.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7.2万元，与上年持平
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出7.2万元，占本年支出合计的100%，与上年持平
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出7.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.2万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为7.2万元，支出决算数为7.2万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1.2万元，其中：
人员经费1.2万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资，公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，本年与上年数据相同。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，本年与上年数据相同。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，本年与上年数据相同。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，本年与上年数据相同。
注： （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为差额预算事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费万0元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元；用于开展0次培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金6 万元，占一般公共预算项目支出总额的83.33%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行财务制度，合理安排，支出控制在6万元以内，项目支出符合国家政策，按照2023年工作计划完成指标值。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7.2万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，目标已完成，企业资产保值增值，民生稳定，职工满意度增加。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。一是项目产出指标；二是项目效益指标。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二负担增重。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
特困企业专项项目绩效自评综述：自评情况优秀。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），特困企业专项项目评价报告已向社会公开，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度汨罗市展工物资有限公司部门决算公开表.xls
二、2023年度汨罗市展工物资有限公司部门绩效自评公开.docx