汨罗市图书馆
2020年度
部门预算
目录
第一部分 汨罗市图书馆2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市图书馆2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。（图书、报刊、采编与储藏）
（二）机构设置
汨罗市图书馆内设机构包括：外借处、综合阅览室、少儿室、电子阅览室。内设机构不独立核算。
汨罗市图书馆属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数26人，其中：在职人员16人，退休人员9人，临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
图书馆纳入2020年部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我部门2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款，其他收入；支出既包括事业单位基本运行的经费，图书购置.本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我部门2020年度收入136.11万元，其中：经费拨款136.11万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0.082万元。2019年度预算总收入136.19万元，比2019年度预算减少139.14万元；收支减少的原因主要是单位人员经费减少及本级财政项目资金减少。
（二）支出预算
我部门2020年度支出136.19万元，其中基本支出133.69万元（工资福利支出122.05万元、商品和服务支出11.64万元、其他工资福利支出0万元），项目支出2.5万元含
图书免费开放2.5万），2019年度预算总支出136.1万元，比2019年度预算减少139.14万元；支出减少的原因主要是单位人员工资津贴减少及本级财政项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算136.1万元，全部用于文化体育与传媒支出。
（一）基本支出
我部门2020年度支出1744.18万元，其中基本支出1591.18万元，包括工资福利支出1407.45万元、商品和服务支出180.72万元、其他工资福利支出3.01万元。
（二）项目支出
我部门2020年度支出133.69万元，其中项目支出2.5万元，包括：图书馆免费开放2.5万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款136.12万元，比2019年减少2.21万元，增长0.16%。主要原因是：工作人员减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比2019 年减少1 .15万元，主要原因是：开展厉行节约活动。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元，拟召开1次会议，人数200人，内容包括汨罗市公共文化体系创建，汨罗市文化旅游活动开展、汨罗市老电影放映员组织、汨罗市文化活动开展等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0 万元。2019年度政府采购预算总额为0万元，均与2019年度持平。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2020年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）,办公用房1栋。与2019年度持平。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出136.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中项目支出2.5万元，实行项目体支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市图书馆2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
