一、部门（单位）基本概况

联系人

陈雅

联络电话

1354891****

人员编制

22

实有人数

18

职能职责概述

1、组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；联系指导区文化共建联谊会工作；

2、指导全市群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和市文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品味；

3、开展非物质文化遗产保护和传承工作；

4、公共文化服务工作，加强公益性文化设施建设，鼓励社会力量捐助和兴办公益性文化事业，加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系

年度主要工作内容

任务1：做好本部门职责范围内的所有工作。

任务2：参与各级政府与主管部门布置的其他工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，市文化馆在上级部门的关怀下，在中共汨罗市委、市政府的正确领导下，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党中央新时期群文工作方针政策，抓创新，抓发展，各项工作取得了长足进步。一年中，共举办了各项群文活动十五场、开展了非物质文化遗产推广及普查工作等等。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

汨罗市文化馆

164.99

164.99

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

汨罗市文化馆

164.99

164.99

149.13

15.86

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

汨罗市文化馆

0.27

0.27

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

汨罗市文化馆

74.32

74.32

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：做好本部门职责范围内的所有工作。

任务2：参与各级政府与主管部门布置的其他工作。

（一）以党建为基础，引领文化发展新动力

（二）以群文为抓手，开拓群众文化活动新格局

（三）以培训为支点，提升文化展示新平台

（四）以非遗为名片，强化文化发展新舞台

（五）以服务为基石，彰显文化服务新模式

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

文化活动中心成为系列活动的主阵地

高质高量完成各项任务

100％

数量指标

活动中心共开展各类活动100场，接待群众22000人次

保质保量完成各项任务

100％

时效指标

特色活动为主驱动力，以创作节目为助推力，社区文化活动中心工作内涵得以提升。

按时完成

100％

成本指标

1.活动中心建设好实行免费开放，安排志愿者服务

2.厉行节约 控制成本

厉行节约

100％

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1.注重活动策划的内涵，注重爱家乡、爱国情结的培养，注重活动的社会效益。

团结邻里，促进社会和谐

100％

丰富人民精神文化生活

团结邻里，促进社会和谐

100％

经济效益

城乡协调发展

促进商贸繁荣

100％

文化丰富人民精神生活

促进物质水平提升

100％

生态效益

优化环境

塑造汨罗旅游城市形象

100％

美化市容市貌

社会公众或服务对象满意度

公众精神生活丰富、生活幸福感提升

基本满意

98％

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周海燕

副馆长

文化馆

张剑伟

分管财务副馆长

文化馆

涂惠芬

副馆长

文化馆

杨红

办公室主任

文化馆

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（汨罗市文旅广电局）

一、文旅广电局概况

单位基本情况

汨罗市文化旅游广电局（简称市文旅广电局），是根据《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于印发〈汨罗市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（汨发〔2016〕3号）和《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（汨委〔2016〕2号）精神于2016年5月设立，主要负责全市文化、旅游、广播电视、文物等行政管理工作。

我单位包含汨罗市图书馆、汨罗市文化馆、汨罗市文物管理所、汨罗市社会文化市场执法大队、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市端午传承研究中心、汨罗市影剧院、汨罗市电影公司、汨罗市文艺创作室、汨罗屈原文化研究中心十个二级单位。其中：汨罗市文旅广新局机关、汨罗市文物管理所、汨罗市社会文化市场执法大队执行行政单位会计制度，汨罗市图书馆、汨罗市文化馆、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市端午传承研究中心、汨罗市影剧院执行事业单位会计制度,汨罗市文艺创作室、汨罗屈原文化研究中心两个单位与局机关合并核算。

部门职能概述

（一）贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。

（二）指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

（三）推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。

（四）拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作；负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。

（五）指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。

（七）负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。

（八）指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位2019年度没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款，上年结转；支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括用于文化稽查、文物保护、送戏下乡、图书购置、公益电影放映配套资金、乡镇老电影放映员困难补助、重大文化文艺发展基金、公共文化活动中心建设等专项经费。

年度收支情况。我单位2019年度预算总收入1883.32万元，其中经费拨款1842.32万元，纳入预算管理的非税收入拨款30元，上年结转11万元，其他收入0万元。2019年度预算总支出1883.32万元，其中基本1585.32万元，项目支出298万元。

二、文旅广电局整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我单位2019年度基本支出1585.32万元（工资福利支出1400.98万元、商品和服务支出181.33 万元、对个人和家庭的补助支出3.01万元），项目支出298万元。

机关基本支出采用各相关股室根据工作需要，发生支出时，由办公室主任审核、一把手审核、分管财经领导审批报财政局国库统一集中支付、刷公务卡时，报财政局国库集中授权支付。

（二）专项支出

专项资金安排落实、总投入等情况分析

1、文化稽查、文物保护15.5万元

2、送戏下乡2万元

3、图书馆图书购置2.5万元

4、公益电影放映配套资金20万元

5、乡镇老电影放映员困难补助8万元

6、重大文化文艺发展基金200万元（先批后用）

7、公共文化活动中心建设30万元（先批后用）

8、旅游发展专项20万元

2018年专项资金除重大文化文艺发展基金先后共计拨付200万元（这笔资金用于全市文化事业，本单位未使用），其他资金全部拨付到位，且已全部投入使用。

专项资金实际使用情况及管理情况分析

（1）、资金分配合理

各项资金专款专用，合理科学，落实到位。

（2）、资金管理严格

管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。专项资金的使用取得了良好的社会效益、增加了社会满意度及可持续影响力。

三、文旅广电局专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

重视专项资金使用，由一把手牵头，成立专项资金领导小组，严格财经手续，建立健全财经管理制度。

（二）专项管理情况分析

成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

四、文旅广电局整体支出绩效情况

从各股室及二级机构履职及履职效益整体来看，我单位整体效果较好，各机构相互配合，共同进步。从社会效益来看，我单位全力推进全域旅游，拉动全市第三产业发展，增加流动人口涌入，为文化汨罗打下坚实的基础。从经济效益来看，我单位各线严格按照年初预算来完成各项任务，年度开支控制在预算及财政规定范围内。从生态效益来看，我单位对景区的维护建设，美化了汨罗市容市貌，提高了人民生活标准。各线对各自承担的任务按计划时间进度进行，高质量、高标准完成。

我单位整体支出绩效评价自评为98分。

五、存在的主要问题

财政经费有限，单位财务运转不畅。虽然我单位将每笔预算项目进行细化和量化，确保每笔钱都用在刀刃上，并在全单位提倡厉行节约、反对浪费，严格控制会议经费，公务接待经费；禁止违反公共财物管理和使用的规定假公济私、化公为私、铺张浪费等举措，但由于单位预算资金非常有限，加之近年各项重大改革任务相继开展深化，财务资金的短缺造成了很多工作开展被动，给我单位工作的正常运转造成了一定的影响。

六、改进措施和有关建议

1、加大对我单位财政经费支持。虽然我单位规模不大，但近年来随着全域旅游的推进与发展，我单位在完成自身工作的同时，还需要不断促进文化旅游事业的发展，这些工作大都是时间跨度长，牵涉面大，需不断深入细化与长期坚持，还需市财政局在经费方面给予适当支持。

2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提到预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发现。

4、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合力亚搜“三公经费”的支出。