汨罗市影剧院
2020年度
部门预算
目录
第一部分 汨罗市影剧院2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市影剧院2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为文艺演出提供场所与相关服务。演出服务所提供与管理、演出经营
（二）机构设置：汨罗市影剧院属差额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数27人，其中：在职人员15人，退休人员12人。
二、部门预算单位构成
汨罗市影剧院属差额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
财政拨款收支总表：预算总收入101.63万元，其中：经费拨款101.63万元。预算总支出101.63万元。与2019年预算收入减少的主要原因是：在职人员退休。
（二）支出预算
1、一般公共预算支出表：文化行政运行基本支出101.63万元。
2、一般公共预算基本支出表：工资福利支出101.63万元，其中基本工资 62.5万元，津贴16.5万元，社会保障费22.5万元；商品和服务支出0万元，女工费0. 13其中公务接待费0万元。与2019年预算支出减少的主要原因是：在职人员退休。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：101.63万元
（二）项目支出：0万元
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2019年增加0万元，
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0 万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0 万元。2019年度政府采购预算总额为0万元，均与2019年度持平。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2020年共有经营性门面10个。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无项目
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市影剧院2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
