汨罗市图书馆2021年度单位预算
汨罗市图书馆2021年度单位预算
目录
第一部分 汨罗市图书馆2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市图书馆2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。（图书、报刊、采编与储藏）
（二）机构设置
汨罗市图书馆内设机构包括：办公室、财务室、外借处、综合阅览室、少儿室、电子阅览室。内设机构不独立核算。
汨罗市图书馆属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数26人，其中：在职人员16人，退休人员9人，临聘人员1人。
二、预算单位构成
图书馆纳入2021年部门预算编制范围
三、单位收支总体情况
2021年部门预算包括汨罗市图书馆本级预算。收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款，其他收入和项目收入。支出既包括事业单位基本运行的经费和图书购置专项。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。
图书馆2021年度收支总预算142.14万元，比2020年预算增加5.95万元，增加4.37%，主要原因是其他商品和服务支出增加。
（一）收入预算
图书馆2021年度收入142.14万元，（经费拨款142.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。比2020年预算增加5.96万元，增加4.37%，原因主要是其他商品和服务支出增加。
（二）支出预算
图书馆2021年度基本支出142.14万元（工资福利支出126.26万元，商品和服务支出13.88万元）；项目支出2万元公共图书馆文化馆（站）免费开放支出2万元。比2020年预算增加5.96万元，增加4.37%，原因主要是其他商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算142.14万元，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为142.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为140.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费126.26万元，公用经费13.88万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费项目1万元，运行维护项目1万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.88万元，比上年增加2.24万元，增长19.24%。主要原因是：增加了其他商品服务支出比例。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2020 年无增减变化。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.4万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为汨罗市公共文化体系创建，汨罗市文化旅游活动开展、汨罗市老电影放映员组织、汨罗市文化活动开展等；培训费预算2万元，拟开展12次培训，人数480人，内容为周末读书、亲子活动等。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额24.66万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类24.66万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆XX辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车辆，主要本单位无车辆，资金来源为0。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标142.14万元，其中：基本支出140.14万元，项目支出2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出2万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
2021图书馆单位预算公开表格.xlsx
第一部分 汨罗市图书馆2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市图书馆2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。（图书、报刊、采编与储藏）
（二）机构设置
汨罗市图书馆内设机构包括：办公室、财务室、外借处、综合阅览室、少儿室、电子阅览室。内设机构不独立核算。
汨罗市图书馆属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数26人，其中：在职人员16人，退休人员9人，临聘人员1人。
二、预算单位构成
图书馆纳入2021年部门预算编制范围
三、单位收支总体情况
2021年部门预算包括汨罗市图书馆本级预算。收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款，其他收入和项目收入。支出既包括事业单位基本运行的经费和图书购置专项。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。
图书馆2021年度收支总预算142.14万元，比2020年预算增加5.95万元，增加4.37%，主要原因是其他商品和服务支出增加。
（一）收入预算
图书馆2021年度收入142.14万元，（经费拨款142.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。比2020年预算增加5.96万元，增加4.37%，原因主要是其他商品和服务支出增加。
（二）支出预算
图书馆2021年度基本支出142.14万元（工资福利支出126.26万元，商品和服务支出13.88万元）；项目支出2万元公共图书馆文化馆（站）免费开放支出2万元。比2020年预算增加5.96万元，增加4.37%，原因主要是其他商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算142.14万元，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为142.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为140.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费126.26万元，公用经费13.88万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费项目1万元，运行维护项目1万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.88万元，比上年增加2.24万元，增长19.24%。主要原因是：增加了其他商品服务支出比例。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2020 年无增减变化。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.4万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为汨罗市公共文化体系创建，汨罗市文化旅游活动开展、汨罗市老电影放映员组织、汨罗市文化活动开展等；培训费预算2万元，拟开展12次培训，人数480人，内容为周末读书、亲子活动等。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额24.66万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类24.66万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆XX辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车辆，主要本单位无车辆，资金来源为0。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标142.14万元，其中：基本支出140.14万元，项目支出2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出2万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
2021图书馆单位预算公开表格.xlsx