2020年度汨罗市文化馆单位决算
目录
第一部分 汨罗市文化馆概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市文化馆单位概况
一、单位职责
（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化惠民和全民艺术普及活动，为群众提供各种健康、有益的公共文化服务。
（三）指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
（五）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
（六）辅导镇（街道）文化站（中心）、村（社区）文化活动室开展群众文化工作。
（七）完成市委、市政府和主管单位交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市文化馆单位内设机构包括：馆长室、书记室、非保中心、群文室、财务室。
（二）决算单位构成。文化馆单位2020年单位决算公开单位构成包括：文化馆本单位。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计364.13万元。与上年相比，增加111.40万元，增长44.08%，主要是因为人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计364.13万元，其中：财政拨款收入329.04万元，占90.36%；上级补助收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入35.09万元，占9.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计357.4万元，其中：基本支出200.16万元，占56.00%；项目支出157.24万元，占43.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转、结余6.73万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支总计364.13万元，与上年相比，增加105.83万元,增长29.51%，主要是因为单位人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出357.4万元，占本年支出合计的95.08%，与上年相比，财政拨款支出增加110.23万元，增长30.84%，主要是因为业务活动增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出357.4万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出308.72万元，占83.37%
社会保障和就业支出1.71万元，占0.47%
国有资本经济预算支出35.09万元，占9.81%
住房保障支出11.88万元，占3.32%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为160.58万元，支出决算数为357.4万元，完成年初预算的222.57%，其中：
1、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为146.99万元，支出决算为227.72万元，完成年初预算的 154.92%，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
2、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，决算数等于年初预算数。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，决算数等于年初预算数。
5、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出200.16万元，其中：人员经费174.85万元，占基本支出的87.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费25.31万元，占基本支出的12.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.49万元，完成预算的102.65%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为3.49万元，完成预算的102.65%，决算数大于、预算数的主要原因是2020年业务活动增加，与上年相比减少0.01万元，减少0.29%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次：
2、公务接待费支出决算为3.49万元，全年共接待来访团组46个、来宾872人次，主要是群文和非遗大型活动及地、市、县单位位业务工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，0截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出35.09万元，其中基本支出0万元，项目支出35.09万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出25.31万元，比年初预算数增加11.18万元，增长79.12%，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政单位的统一部署，我单位对2020年度单位整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市文化馆2020年度单位整体支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料。
2020年，我单位严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府充分肯定以及社会公众的普遍好评。单位连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政单位核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
