2020年度
汨罗江畔端午习俗传承研究中心
单位决算
目录
第一部分 汨罗市端午习俗研究传承中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗江畔端午习俗传承研究中心单位概况
一、 单位职责
传承民族文化，保护文化遗产。挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工，呈现舞台，定期组织活动交流，举办旅游演艺活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗江畔端午习俗传承研究中心属汨罗市文旅广电局二级机构，公益二类事业编制。其中在职在编人员34人，退休26人，临聘人员7人，下设一个办公室。
（二）决算单位构成。2020年决算公开单位构成包括汨罗江畔端午习俗传承研究中心。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计506.09万元。与上年相比，增加30.5万元，增长6.41%，主要是人员经费、公用经费、业务活动的增加及专项资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计506.09万元，其中：财政拨款收入485.30万元，占95.89%；上级补助收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入20.79万元，占4.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计500.35万元，其中：基本支出405.3万元，占81%；项目支出95.05万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转和结余5.74万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计506.09万元，与上年相比，增加30.5万元，增长6.41%，主要是人员经费、公用经费、业务活动的增加及上级拨付专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出479.56万元，占本年支出合计的94.75%。与上年相比，财政拨款支出增加5.22万元，增长1.1%，主要是因为人员经费、公用经费、业务活动的增加及上级拨付专项资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出479.56万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出452.69万元，占94.40%;
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）社会保险和就业支出（项）支出2.26万元，占0.47%;
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）住房保障支出（项）支出24.61万元，占5.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为330.55万元，支出决算数为479.56万元，完成年初预算的145.08%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为205.11万元，支出决算为286.43万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为29.08万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为69.49万元，支出决算为134.26万，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）社会保险和就业支出（项）。
年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）住房保障支出（项）。
年初预算为24.61万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出405.3万元，其中：人员经费371.93万元，占基本支出的91.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费33.37万元，占基本支出的8.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.46万元，完成预算的49.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年对比无变化。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为3.46万元，完成预算的49.43%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年对比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组230个、来宾1154人次，主要是惠民演出排练戏曲中市、县、省级单位业务工作交流发生的接待支出、业务活动开展过程中产生的接待费用及单位工作餐、会议餐等产生的费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市文旅广电局及各二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入20.79万元；年初结转和结余0万元；支出20.79万元，其中基本支出0万元，项目支出20.79万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出33.37万元，比年初预算数增加4.29万元，增长12.8%。。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是惠民演艺送戏下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政单位的统一部署，我单位对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗江畔端午习俗传承研究中心2020年度部门整体支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料。
2020年，我单位严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府充分肯定以及社会公众的普遍好评。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
2020年度汨罗市端午习俗传承研究中心单位决算算公开表.xls
2020年度汨罗市端午习俗传承研究中心绩效评价自评报告.xls