目 录

　　第一部分汨罗市文化旅游广电局单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告1

　　十二、项目支出绩效评价自评报告2

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分汨罗市文化旅游广电局单位概况

　　一、部门职责

　　（一）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视基础设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

　　（七）负责推动完善全市文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。指导全市博物馆建设和馆际的协作、交流。

　　（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（九）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　（十）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

　　（十一）负责全市文化、旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　（十二）指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动汨罗文化走出去。负责指导广播电视节目的收录和管理。

　　（十三）监督广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

　　（十四）负责对广播电视节目传输覆盖、监测、和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播电视体系建设。指导广播电视系统安全和保卫工作。

　　（十五）指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。

　　（十六）协调、指导全市文物和博物馆安全防范工作。履行文物行政执法督查和文物安全督查职责，配合有关部门查处文物违法的重大案件。

　　（十七）承担龙舟文化发展办公室日常工作，协同有关部门组织开展龙舟节各项相关活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。

　　（十八）承办市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市文化旅游广电局单内设机构包括：办公室（行政审批股、政策法规股）、公共文化股（艺术股）、产业发展股（加挂龙舟文化开发股牌子）、市场管理股、遗产保护股、传媒机构和播出管理股、人事财务股（科技教育股）。

　　（二）决算单位构成。汨罗市文化旅游广电局2021年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文化旅游广电局本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1218.76万元。与上年相比，减少316.77万元，减少20.63%，主要是因为专项资金减少、国营资本经营预算财政拨款收入减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1124.11万元，其中：财政拨款收入1124.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1218.76万元，其中：基本支出526.90元，占43.23%；项目支出691.86万元，占56.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计1218.76万元，与上年相比，减少316.77万元,减少20.63%，主要是因为专项资金减少、国营资本经营预算财政拨款收入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1132.47万元，占本年支出合计的92.92%，与上年相比，财政拨款支出减少308.42万元，减少21.40%，主要是因为专项资金减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1132.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）（类）支出39.07万元，占3.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出1054.95万元，占93.16%；卫生健康（类）支出16万元，占1.41%；住房保障（类）支出22.45万元，占1.98%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为435.46万元，支出决算数为1218.76万元，完成年初预算的279.88%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）。

　　年初预算0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据文化旅游文物统计工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

　　年初预算为303.01万元，支出决算为274.71万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。决算科目分类较为详细。

　　4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为194.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为110万元，支出决算为125.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为207.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为22.45万元，支出决算为22.45万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行年初预算要求。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出526.90万元，其中：人员经费397.34万元，占基本支出的75.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费129.56万元，占基本支出的24.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为4.8万元，完成预算的85.71%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）支出。

　　公务接待费支出预算为5.6万元，支出决算为4.8万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约。与上年相比减少0.2万元，减少4%,减少的主要原因是响应中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，本单位无公务用车运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.8万元，全年共接待来访团组62个、来宾1020人次，主要是文旅融合推广活动、公共文化服务体系建设活动、非遗传承保护活动、项目检查、调研、考察等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市文旅广电局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入86.29万元；年初结转和结余0万元；支出86.29万元，其中基本支出0万元，项目支出86.29万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为85.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情

　　2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出129.56万元，比上年决算数增加1.16万元，增长0.9%。主要原因是：办公费增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费1.26万元，用于召开文旅融合、公共文化服务体系建设会议，人数30人，内容为文旅融合发展、公共文化服务体系建设；开支培训费0.89万元，用于每月开展文化旅游统计培训，人数60人，内容为文化旅游文物统计工作培训；2021年我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额112.48万元，其中：政府采购货物支出72.73 万元、政府采购工程支出16.91万元、政府采购服务支出22.84万元。授予中小企业合同金额112.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.31%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，汨罗市文旅广电局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金605.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门政府性基金预算项目支出86.29万元、无国有资本经营预算支出，对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金86.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“公共文化活动中心建设”“文旅融合”“公益电影放映配套资金”“文物保护”4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出605.57万元，政府性基金预算支出86.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目整体实现2021年度目标任务，达到了应有的数量指标、质量指标，按照年度指标任务，按进度高效完成任务，响应中央八项规定，厉行节约。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“汨罗市文化旅游广电局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1132.47万元，政府性基金预算支出86.29万元。从评价情况来看，我单位整体效果较好，各股室相互配合，共同进步。从社会效益来看，我单位全力配合市委市政府整体部署，大力促进文旅融合发展，拉动全市第三产业发展，增加流动人口涌入，带动经济发展，为文化汨罗打下坚实的基础。从经济效益来看，我单位各线严格按照年初预算完成各项任务，年度开支控制在预算及财政规定范围内，对外争资争项，着力发展各类文化旅游项目，资金使用严格审批程序，专款专用。从生态效益来看，我单位对酒店、景区、农庄的监督、维护、建设，美化了汨罗市容市貌，提高了人民生活标准。各线对各自承担的任务按计划时间进度进行，高质量、高标准完成。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“公共文化活动中心建设”“文旅融合”“公益电影放映配套资金”“文物保护”4个项目绩效自评结果。

　　“公共文化活动中心建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为245.57万元，完成预算的1637%。项目绩效目标完成情况：一是启动三年后续建设，按照6大项34小项指标任务，提质改造图书馆、文化馆，免费开放“三馆一站”，推进图书馆总分馆建设，全面建成并启动运营落蔸图书馆，社会效益良好；二是完成前期规划设计建成镇综合文化站、农家书屋、村级文化活动中心，构筑了覆盖全域、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化设施网络；三是通过建立行政主导举办、商企共建举办、民间联手自办等活动机制，形成了以大型文化活动为龙头、镇村活动为主体的群众文化活动格局。四是推出了《革命伴侣》《哑女告状》等多个花鼓戏原创佳作，大型花鼓剧《求索》正积极排演打磨。一大批积极向上、弘扬时代精神的小戏、小品、歌舞、音乐、微视频、微电影等文化作品有力有力捍卫了全市文化领域意识形态安全。发现的主要问题及原因：资金不足导致基础设施陈旧无法改善、部分文物及非物质文化遗产得不到完善保护和传承。下一步改进措施：一是拓展资金渠道，规范使用专项资金；二是提高绩效指标设置的准确性，提高公共文化服务工作的满意度。

　　“文旅融合”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元，执行数为130万元，完成预算的260%。项目绩效目标完成情况：一是完成四家旅游品牌创建；二是G240旅游标牌安装超额完成。完成45块，超额8块（安装于红花山庄、新市古镇、仇鳌纪念园）；三是文旅产业链任务全面完成；四是文旅人才推荐及时跟进；五是景区新冠疫情确保零事故；六是文旅产业调研逐步深入。七是旅游宣传推介务实奋进。精心编制汨罗旅游指南折页、文旅商品手册等宣传推介资料，筹划线上推介为主、线下推介同步的相关工作；八是旅游规划工作推进有力。完成了汨罗江文化生态保护区规划，着力推动“十四五”文旅规划、汨罗江水上旅游规划。近日启动汨罗旅游资源普查，为今后规划打基础。发现的问题：1、专项资金来源渠道少，仅靠市财政专项资金，使得项目步伐缓慢，资金压力大。2、文旅融合发展渠道窄，时间跨度长，产生效益慢，没有形成长期有效的机制。解决建议：1、拓宽资金来源渠道，增加文化旅游事业投入。各级政府和部门继续加大各级财政特别是省级财政对文化事业的投入力度，积极争取和用好中央财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到文化旅游事业建设中。2、拓宽项目渠道，积极创新。建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

　　“公益电影放映配套资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为84.7万元，执行数为86.29万元，完成预算的101.89%。项目绩效目标完成情况：一是人员保障，保障改革后事业身份人员基本工资、津补贴、福利待遇等。二是维护稳定，实现电影公司顺利改制，平稳过渡。从整体使用支出来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从社会影响来看，2021年度电影公司完成注销工作，改制工作顺利进行，未发生信访、安全事故。对职工社保、医保、下岗补贴等相关工作按部就班，有序不紊推进。无问题。

　　“文物保护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为230万元。项目绩效目标完成情况：保护、管理、利用好文物，传承和弘扬传统文化，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，增强公众保护意识，严格贯彻落实文物保护的“十六字”方针，合理利用好文物，使广大群众充分感受中华传统文化的魅力，提高科学文化素质，更能陶冶情操，增强艺术鉴赏力，丰富精神生活，提高思想道德水平，促进文化产业和旅游业发展，促进社会主义物质文明和精神文明建设。通过对文物保护单位的修缮，加强传统建筑工艺的保护，传播文物知识；进一步丰富历史文化底蕴，提升文化品位，促进当地旅游和地域特色相关行业、产业的发展。

　　（3）单位评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“文旅融合”该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“公益电影放映配套资金”该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 附件

    2021年度汨罗市文化旅游广电局部门预算公开表.xls