目  录

　　第一部分汨罗市文物保护中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分文物保护中心单位概况

　　一、部门职责

　　（一）为保护文物提供管理保障、文物保护、文物流通管理、文物鉴定管理、文物咨询。

　　（二）汨罗市文物保护中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数19人，其中：在职人员15人，退休人员2人。劳务派遣临时工2人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市文物保护中心单位内设机构包括：办公室、财务室、库房资料室、党建室。

　　（二）决算单位构成。汨罗市文物保护中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文物保护中心单位本级构成。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计431.25万元。与上年相比，增加51.92万元，增长13.69%，主要是因为人员经费、公用经费、专项及业务活动的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计395.53万元，其中：财政拨款收入395.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计431.25万元，其中：基本支出223.27万元，占51.77%；项目支出207.99万元，占48.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计431.25万元，与上年相比，增加51.92万元,增长13.69%，主要是因为人员经费、公用经费、专项及业务活动的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出431.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加87.65万元，增长25%，主要是因为人员经费、公用经费、专项及业务活动的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出431.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）420.29万元，占97.46%；住房保障支出（类）10.96万元，占2.54%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为190.61万元，支出决算数为431.25万元，完成年初预算的226.25%。其中：

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

　　年初预算为172.65万元，支出决算为111.20万元，完成年初预算的64.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

　　年初预算为7万元，支出决算为257.99万元，完成年初预算的3685.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文物保护维护修缮增加。

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为51.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：文物保护维护修缮增加。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出223.27万元，其中：人员经费169.16万元，占基本支出的75.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费54.11万元，占基本支出的24.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.89万元，完成预算的29.67%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.89万元，完成预算的29.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无务用车运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组10个、来宾120人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出及业务活动开展过程中发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，文物保护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度本单位无政府性基金。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元。人数0人；开支培训费0万元，人数0人。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额43.74万元，其中：政府采购货物支出15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.74万元。授予中小企业合同金额43.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.71%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，文物保护中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金207.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“文物保护”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出207.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，文物是汨罗市人民在历史发展过程中遗留下来的遗物、遗迹。各类文物从不同的侧面反映了汨罗各个历史时期人类的社会活动、社会关系、意识形态以及利用自然、改造自然和当时生态环境的状况，是汨罗宝贵的历史文化遗产。文物的保护管理和科学研究，对于汨罗人们认识自己的历史和创造力量，揭示汨罗社会发展的客观规律，认识并促进当代和未来社会的发展，具有重要的意义。目前，汨罗市辖区内现有不可移动文物272处，其中全国重点文物保护单位3处，省级文物保护单位9处，岳阳市市级文物保护单位9处，汨罗市市（县）级文物保护单位106处，文物保护点145处。现有馆藏文物达到1825余件，其中上级文物近143件套。按《中华人民共和国文物保护法》以及中、市有关文件要求，必须安排专项经费予以保护。

　　项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“汨罗市文物保护中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出190.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，结合实际，实行人定岗、岗定责的方式，对重大文物项目任务进行合理分解，加强绩效考核和责任制建设，提高项目管理效能和水平，做到明确分工，责任到人，避免相互扯皮、推卸责任，高质高标准完成了各项指标。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“文物保护”、1个项目绩效自评结果。

　　文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7万元，执行数为207.99万元，完成预算的2971.29%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析；二是项目的效率性分析；三是项目的有效性分析；四是项目的可持续性分析。发现的主要问题及原因：一是文物保护资金短缺，保护工作难以施展；二是专业技术人才匮乏。下一步改进措施：一是加强资金合理使用提高资金使用效益；二是加强文物专业人才培养，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文物保护工作的满意度。

　　文物保护项目绩效自评综述：1.综合评价情况：我单位高质高标准完成了各项指标，综合评价为98分。

　　2.评价结论：保护、管理、利用好文物，传承和弘扬传统文化，是满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，增强公众保护意识，严格贯彻落实文物保护的“十六字”方针，合理利用好文物，不但能使广大群众充分感受中华传统文化的魅力，提高科学文化素质，更能陶冶情操，增强艺术鉴赏力，丰富精神生活，提高思想道德水平，促进文化产业和旅游业发展，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

　　通过对文物保护单位的修缮，加强传统建筑工艺的保护，传播文物知识；进一步丰富历史文化底蕴，提升文化品位，促进当地旅游和地域特色相关行业、产业的发展。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“文物保护”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

    2021年度汨罗市文物保护中心部门决算公开表.xls