目 录

　　第一部分汨罗市屈原纪念馆概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分汨罗市屈原纪念馆概况

　　一、单位职责

　　收藏展览屈原文物、弘扬爱国主义精神、屈原文物收集修复保护，屈原文物展览，屈原文物及相关研究、屈原文物宣传、屈原国际文化交流。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）汨罗市屈原纪念馆为汨罗市文化旅游广电局二级部门预算单位。内设机构设置。

　　1、单位内设股室情况：汨罗市屈原纪念馆设馆长办公室、党支部办公室、副馆长办公室（一）、副馆长办公室（二）、副馆长办公室（三）、办公室、财务室、工会办公室。

　　2、人员构成情况：现有干职工31人，在编20人（其中1人停薪留）、临聘11人。退休人员4人。

　　（二）决算单位构成。

　　汨罗市屈原纪念馆纳入2021年单位决算公开单位。

　　第二部分

　　单位决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1134.25万元。与上年相比，增加673.31万元，增长146.07%，其主要原因是增加消防安全及文物安全专项经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1132.09万元，其中：财政拨款收入1132.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1134.25万元，其中：基本支出239.74万元，占21.14%；项目支出894.51万元，占78.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计1134.25万元。与上年相比，增加673.31万元，增长146.07%，其主要原因是增加消防安全及文物安全专项经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1134.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加675.46万元，增长147.23%，主要是因为专项资金支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1134.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1107.43万元，占97.64%；住房保障支出13.28万元，占1.17%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为183.71万元，支出决算数为1134.25万元，完成年初预算的617.41%，其中：

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

　　年初预算为174.43万元，支出决算为13万元，完成年初预算的7.45%，决算数小于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要对政府收支分类科目进行了调整。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为119.92万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　3、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为89.04万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　4、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为885.46万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出239.74万元，其中：人员经费183.20万元，占基本支出的76.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.54万元，占基本支出的23.58%，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为2.44万元，完成预算的64.21%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车购置费支出。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.44万元，全年共接待地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出及业务活动展开过程中产生的接待费用，全年共接待56批次、约200人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市屈原纪念馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0.28万元，用于召开屈原文化交流会议，人数40人，内容为交流屈原文化。开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额199.79万元，其中：政府采购货物支出46.28万元、政府采购工程支出69.74万元、政府采购服务支出83.77万元。授予中小企业合同金额199.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.79万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.93%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是惠民演艺送戏下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金894.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“中宣部免费开放资金 ”“汨罗市屈原纪念馆展示及安防工程”等2个项目开展了部门评价为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政单位的统一部署，我单位对2021年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市屈原纪念馆2021年度部门整体支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料。涉及一般公共预算支出894.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，纪念馆开放项目进度实施，发挥了全国爱国主义职能,据统计自2020年11月，纪念馆共接待往来游客约40万人次，推动了我市文旅事业有序复苏、健康发展。根据上级部门通知要求，我馆在确保游客生命健康安全的前提下，严格制定和落实新冠肺炎防控措施，为加强爱国主义红色教育基地建设，提升纪念馆服务水平进行了全面修复升级维护现已基本完成了工作，参观更为便捷、智能满足了游客个性需求。3。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“中宣部免费开放资金 ”“汨罗市屈原纪念馆展示及安防工程”2个项目绩效自评结果。

　　中宣部免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为89.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是红色教育基地屈原纪念馆相继被授予“全国爱国主义教育示范基地”“湖南省青少年爱国主义教育基地 ”等称号；二是作为爱国主义教育和“红色文化”的重要传播基地，我馆将继续坚守红色初心，践得革命精神，丰富文化自信，更好更优地发挥爱国主义教育职能，并对社会贡献一份红色力量。发现的主要问题及原因：一是纪念馆、广场面向全体大众开放，参观人数增加，人口流动性大各种设施的维修维护卫生处理、安全保卫任务加重；二是解说人员只有2名，无法满足每天有人解说要求，没有专职保安人员无法保障安全巡视。下一步改进措施：一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。

　　汨罗市屈原纪念馆展示及安防工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为805.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是红色教育基地屈原纪念馆相继被授予“全国爱国主义教育示范基地”“湖南省青少年爱国主义教育基地 ”等称号；二是作为爱国主义教育和“红色文化”的重要传播基地，我馆将继续坚守红色初心，践得革命精神，丰富文化自信，更好更优地发挥爱国主义教育职能，并对社会贡献一份红色力量。每月开展安防、消防安全巡查，我市馆馆藏文物无安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是专项工作经费不足；二是没有专职保安人员无法保障安全巡视。下一步改进措施：一是加强与上级相关部门的联系，向上积极争取资金为我馆的文保事创造效益；二是加快项目实施进度的推进，保证项目绩效目标的完成，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），中宣部免费开放资金项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；汨罗市屈原纪念馆展示及安防工程项目该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

    第五部分 附件

    2021年度汨罗市屈原纪念馆部门决算公开表.xls