目 录

　　第一部分汨罗江畔端午习俗传承研究中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分汨罗江畔端午习俗传承研究中心 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）传承民族文化，保护文化遗产。

　　（二）挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工，呈现舞台，定期组织活动交流，举办旅游演艺活动。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗江畔端午习俗传承研究中心单位内设机构包括：团长室、书记室、财务室、演员室。内设机构不独立核算。

　　（二）决算单位构成。汨罗江畔端午习俗传承研究中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗江畔端午习俗传承研究中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计507.88万元。与上年相比，增加1.79万元，增长0.35%，主要是因为人员经费、公用经费、业务活动的增加及专项资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计502.15万元，其中：财政拨款收入502.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计507.88万元，其中：基本支出407.88万元，占80.31%；项目支出100万元，占19.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计507.88万元，与上年相比，增加1.79万元,增长0.35%，主要是因为因为人员经费、公用经费、业务活动的增加及专项资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出507.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加28.32万元，增长5.9%，主要是因为因为人员经费、公用经费、业务活动的增加及专项资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出507.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.55万元，占7%；文化旅游体育与传媒支出448.41万元，占88.29%；住房保障支出23.92万元，占4.71%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为330.97万元，支出决算数为507.88万元，完成年初预算的153.45%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为32.75万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

　　年初预算为183万元，支出决算为314.87万元，完成年初预算的172.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

　　年初预算为5万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为86.3万元，支出决算为125.74万元，完成年初预算的145.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为23.92万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出407.88万元，其中：人员经费374.35万元，占基本支出的91.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费33.53万元，占基本支出的8.22%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.21万元，完成预算的97.9%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2021年度无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.46万元，完成预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.04万元，减少11.42%,减少的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2021年度无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.75万元，完成预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.05万元，减少6.25%,减少的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.46万元，占82.19%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.75万元，占17.81%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组235个、来宾1174人次，主要是惠民演出排练戏曲中市、县、省级单位业务工作交流发生的接待支出、业务活动开展过程中产生的接待费用及单位工作餐、会议餐等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.75万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.75万元，主要是用惠民演艺送戏下乡支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元.本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额17.67万元，其中：政府采购货物支出5.36 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.31万元。授予中小企业合同金额17.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.67%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是惠民演艺送戏下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“惠民演艺送戏下乡”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年完成84场惠民送戏下乡活动，推动了文化事业持续健康发展，培养民众的文化自觉和文化自信，在丰富大众文化生活的同事，弘扬传统戏剧文化，努力创作出更多高质量，有内涵，接地气的优秀文艺作品，提升戏曲艺术影响力和城市知名度，营造良好发群众文化氛围，以文化建设促进全局经济社会又好又快发展。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“汨罗江畔端午习俗传承研究中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出507.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，结合实际，实行人定岗、岗定责的方式，对重大文化项目任务进行合理分解，加强绩效考核和责任制建设，提高项目管理效能和水平，做到明确分工，责任到人，避免相互扯皮、推卸责任，高质高标准完成了各项指标。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“惠民演艺送戏下乡”等1个项目绩效自评结果。

　　惠民演艺送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析；二是项目的效率性分析；三是项目的有效性分析；四是项目的可持续性分析。发现的主要问题及原因：一是资金和人员配备都存在不足之处；二是无专业的演出场地。下一步改进措施：一是完善规划，合理布局，统筹推进城乡文艺演出和艺术创作，满足人民文化生活需求；二是加大调入，完善政策，着力提高文艺演出和艺术创作的资金保障力度，三是提高绩效指标设置的准确性，提高惠民工作的满意度。

　　惠民送戏下乡项目绩效自评综述：1.综合评价情况：我单位高质高标准完成了各项指标，综合评价为98分。

　　2. 评价结论：惠民送戏下乡剧目具有思想性、艺术性、观赏性。艺术源于生活而又高于生活，艺术家们通过对生活的观察、揣摩、总结和积累，把普通的语言、日常动作、平淡的感情，幻化为舞台上的说白、歌咏、舞蹈、武打，并通过强化、美化、艺术化使之变成一系列具有夸张性、表现性、规范性和固定性的程序动作，再配以相应的服装道具及音乐，达到形神兼备的效果。。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“惠民演艺送戏下乡”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 附件

    2021年度汩罗江畔端午习俗传承研究中心部门决算公开表.xls