目录

　　第一部分 2022年度屈原纪念馆预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、单位预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 单位预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度单位预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　收藏展览屈原文物、弘扬爱国主义精神、屈原文物收集修复保护，屈原文物展览，屈原文物及相关研究、屈原文物宣传、屈原国际文化交流。

　　（二）机构设置

　　1、单位内设股室情况：汨罗市屈原纪念馆设馆长办公室、党支部办公室、副馆长办公室（一）、副馆长办公室（二）、副馆长办公室（三）、办公室、财务室、工会办公室。

　　2、人员构成情况：现有干职工17人，在编13人（其中1人停薪留），退休人员4人。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市屈原纪念馆纳入2022年部门预算公开单位。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。

　　汨罗市屈原纪念馆2022年度收支总预算135.18万元，比2021年预算减少48.53万元，减少26.42%，主要原因是调出7名在编人员，停薪留职返岗1人。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本单位收入预算135.18万元，其中：公共财政拨款135.18万元（其中经费拨款135.18万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款135.18万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少48.53万元，原因主要是调出7名在编人员，停薪留职返岗1人。

　　（二）支出预算

　　汨罗市屈原纪念馆2022年度基本支出135.18万元（工资福利支出115.32万元，商品和服务支出19.86万元）；项目支出0万元。比2021年预算减少48.53万元，原因主要是调出7名在编人员，停薪留职返岗1人。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算135.17万元，其中：

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）屈原纪念馆（项）

　　年初预算为100.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.57%。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

　　年初预算为11.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.82%。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

　　年初预算为5.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.42%。

　　4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

　　年初预算为2.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.86%。

　　5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为5.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.68%。

　　6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为8.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.67%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为135.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费115.32万元，公用经费19.86万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元；运行维护经费0万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　如为事业单位请注明“机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费”

　　本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.86万元，比上年增加1.08万元，增加5.75%。主要原因是：事业单位车改，增加了人员交通补助。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2022年“三公”经费预算数2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.2万元，降低33.33%，主要原因是：厉行节约，严控开支。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2022年会议费预算1.2万元，拟召开10次会议，人数120人，内容为屈子文化交流会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2022年政府采购预算总额321.92万元，其中工程类250万元，货物类0万元，服务类71.92万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标135.18万元，其中：基本支出135.18万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 未实行项目支出绩效目标管理。所以附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》为空。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市屈原纪念馆预算公开表.xlsx