目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度单位预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。（图书、报刊、采编与储藏）

　　（二）机构设置

　　汨罗市图书馆内设机构包括：办公室、财务室、外借处、综合阅览室、少儿室、电子阅览室。内设机构不独立核算。

　　汨罗市图书馆属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数26人，其中：在职人员16人，退休人员9人，临聘人员1人。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市图书馆2022年部门预算汇总公开单位构成包括：汨罗市图书馆本单位。

　　三、单位收支总体情况

　　2022年单位预算包括本级预算情况。收入包括经费拨款也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括公共图书馆免费开放等专项经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　汨罗市图书馆2022年度收支总预算163.61万元，比2021年预算增加21.45万元，增加15.09%，主要原因是增加职工车补、工资提标等。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　汨罗市图书馆2022年度收入预算163.61万元，其中：公共财政拨款163.61万元，（其中经费拨款163.61万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。）比2021年预算增加21.45万元，增加15.09%，主要原因是增加职工车补、工资提标等。

　　（二）支出预算

　　汨罗市图书馆2022年度基本支出163.61万元（工资福利支出135.48万元，一般商品服务支出23.13万元）；项目支出5万元（公共图书馆免费开放5万）。比2021年预算增加21.45万元，增加15.09%，主要原因是增加职工车补、工资提标等。

　　2022年度汨罗市图书馆基本支出预算163.61万元，其中：其中，一般公共服务支出122.96万元，社会保障和就业支出23.56万元，卫生健康支出6.57万元，住房保障支出10.52万元。比2021年预算增加21.45万元，其中基本支出较去年18.46万元，原因主要是职工车补、工资提标等。

　　项目支出去年对比无增减变化。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算163.61万元，其中：

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

　　年初预算为122.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.89%。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

　　年初预算为14.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.82%。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

　　年初预算为7.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.24%。

　　4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

　　年初预算为2.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.76%。

　　5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为6.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.68%。

　　6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为10.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.61%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为158.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费135.48万元，公用经费23.12万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费5万元，其中：业务工作经费项目4万元，图书网络维护项目1万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费

　　本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.12万元，比上年增加9.24万元，增长66.57%。主要原因是：主要原因是增加职工车补、人员增加，经费开支增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本单位“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年对比无增减变化。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本单位会议费预算1.4万元，拟召开5次会议，人数220人，内容为汨罗市公共文化体系创建，汨罗市亲子活动开展、汨罗市图书文化活动开展等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额82.82万元，其中工程类0万元，货物类46.62万元，服务类36.2万元。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的19.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.7%，

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆XX辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于，资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标163.61万元，其中：基本支出158.61万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括0项目0万元、包括0项目0万元、包括0项目0万，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市图书馆预算公开表.xlsx