目    录

　　第一部分 汨罗市文化旅游广电局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、整体支出绩效自评报告

　　十一、项目支出绩效自评报告（电影公司改制）

　　十二、项目支出绩效自评报告（文旅融合专项）

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　汨罗市文化旅游广电局概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。

　　2、指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

　　3、推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。

　　4、拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。

　　5、指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　6、组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。

　　7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。

　　8、指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。

　　9、负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。

　　10、拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。

　　11、拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。

　　12、拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。

　　13、拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。

　　14、管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。

　　15、对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。

　　16、拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。

　　17、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。

　　18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协同有关部门培育和完善旅游市场；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　19、组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。

　　20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

　　21、协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。

　　22、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

　　23、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。内设9个职能科室：办公室、人事财务股（科技教育股）、传媒机构和播出管理股、文化艺术股、公共文化服务股、广电管理股 、市场管理股、产业发展股（龙舟文化开发股）、遗产保护股，下属7家事业单位：汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗研究中心、汨罗市考古研究和文物保护中心、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合行政执法大队、汨罗市文化旅游发展中心。

　　（二）决算单位构成。汨罗市文化旅游广电局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文化旅游广电局（本级）以及汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗研究中心、汨罗市考古研究和文物保护中心、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合行政执法大队。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1106.59万元。与上年相比，减少428.94万元，减少27.93%，主要是因为主要是因为人员减少，上争项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计11.6.59万元，其中：财政拨款收入1106.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1106.59万元，其中：基本支出536.86万元，占48.51%；项目支出569.74万元，占51.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1106.59万元，与上年相比，减少428.94万元，减少27.93%，主要是因为主要是因为人员减少，上争项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1106.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，与上年相比，减少428.94万元，减少27.93%，主要是因为人员减少，上争项目资金减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1106.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.91万元，占2.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出999.13万元，占90.29%；社会保障和就业支出33.97万元，占3.07%；卫生健康（类）支出19.99万元，占1.81%；住房保障（类）支出24.59万元，占2.22%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为481.43万元，支出决算数为1106.59万元，完成年初预算的229.85%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格按照预算执行。

　　2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

　　年初预算0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

　　3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

　　4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

　　年初预算为441.38万元，支出决算为434.39万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作调整收支分类科目。

　　6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为233.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

　　7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

　　8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为286.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为31.97万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

　　10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为5.02万元，支出决算为2万元，完成年初预算的39.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。

　　11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费。因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为23.98万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出536.85万元，其中：

　　人员经费449.90万元，占基本支出的83.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业为单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支持、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费86.95万元，占基本支出的16.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为5.27万元，完成预算的85%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为5.27万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约。与上年相比增加0.27万元，增长5.4%,增长的主要原因是2022年度文旅活动增加，公务接待增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为5.27万元，全年共接待来访团组51个、来宾1020人次，主要是主要是公共文化建设、文旅融合活动、检查督查、节会等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市文化旅游广电局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度我单位无政府性基金预算收支。

　　八、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2022年度我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出86.95万元，比上年决算数减少41.45万元，降低32.28%。主要原因是：人员减少。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费2.53万元，用于召开用于召开文旅融合、公共文化服务体系建设、非遗、文艺创作等，人数80人，内容为文旅融合发展、公共文化服务体系建设、非物质文化传承、文艺作品创作评选等；开支培训费2.95万元，用于每月开展文化旅游统计培训，人数200人，内容为事业人员培训、党员干部培训、新媒体培训、文化旅游文物统计工作培训；2022年我部门举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额102万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.47%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对“汨罗市文化旅游”1个单位开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出1106.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，文旅广电局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九届六中全会精神和省市党代会精神，紧紧围绕我市“一二三四”工作目标及局2022年真抓实干和争资争项创先争优，创新工作思路，积极探索文化发展新模式，不断提升公共服务效能，取得了一定成效，为助力我市文化旅游发展作出了积极的贡献。荣获2022年度省级文化旅游真抓实干奖。 从各股室及二级机构履职及履职效益整体来看，我单位整体效果较好，各机构相互配合，共同进步。从社会效益来看，我单位全力推进全域旅游，增强城市的对外辐射能力,打造汨罗（龙舟、诗歌、端午）三张文化名片。促进和提升城市文明，让社会公众在文旅融合发展中增强文化自信。从经济效益来看，我单位各线严格按照年初预算来完成各项任务，年度开支控制在预算及财政规定范围内。从生态效益来看，我单位对景区的维护建设，美化了汨罗市容市貌，提高了人民生活标准。各线对各自承担的任务按计划时间进度进行，高质量、高标准完成。我单位整体支出绩效评价自评为98分。

　　组织对“电影公司机构体制改革”“文旅融合发展资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“电影公司机构体制改革”“文旅融合发展资金”等2个项目绩效自评结果。

　　电影公司机构体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为84.7万元，执行数为84.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人员基本工资、津补贴、福利待遇等按时间节点拨付到位；二是2022年度无信访、维稳事件，实现电影公司顺利改制，平稳过渡。下一步建议和措施：一是按时间节点要求，按时拨付，保障电影公司职工个人利益；二是完善手续，专款专用，合法合规。三是提高绩效指标设置的准确性，提高电影公司改制工作的满意度。

　　电影公司机构体制改革项目绩效自评综述：2022年度电影公司改制专项资金共计84.7万元，从整体使用支出来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从社会影响来看，2022年度电影公司完成注销工作，改制工作顺利进行，未发生信访、安全事故。对职工社保、医保、下岗补贴等相关工作按部就班，有序不紊推进。电影公司改制专项资金支出绩效评价自评为99分。

　　文旅融合发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为53.35万元，完成预算的106.7%。项目绩效目标完成情况：一是实施全域旅游战略成效明显方面；大力构建汨罗全域旅游“两极两带”发展格局，即汨罗江文化旅游长廊（北极）、南部融长民宿康养休闲旅游山区（南极）、G240乡村旅游带（西带）、G107红色旅游带（东带），创建汨罗江省级旅游度假区，推动屈原酒生态园创建省级工业旅游示范点；提质屈子文化园和任弼时纪念馆两个4A景区品质；扩容屈子文化园，规划创建汨罗江4A旅游景区；规划创建屈子祠镇省级乡村旅游重点镇；向省厅申报将汨罗市红色旅游线路建设，弼时红色小镇、三江红色小镇等项目纳入全省“十四五”红色旅游专项规划储备项目库；向岳阳宣传部、文旅局上报汨罗红色旅游一日游、两日游线路，力争纳入岳阳相关规划；推进任弼时120周年纪念活动和馆区提质项目；省厅向文旅部推荐汨罗新义村为第四批全国乡村旅游重点村，即将获评，汨罗永青村、序贤村纳入2022年全省乡村旅游重点村创建单位，待省厅评定。；二是发展文化和旅游产业成效明显方面；省重点项目屈子文化园产业项目年度计划投资3.5亿元，平台上报数半年度为1.8亿元。大力推进汨罗江文化生态示范区建设，做好省级区创建工作。积极推动汨罗欢乐水岸和龙舟竞渡中心文旅夜间消费聚集区创建工作，目前拟申报省级。推进长乐镇、屈子祠镇文旅特色小镇建设。。发现的主要问题及原因：一是专项资金来源渠道少，仅靠市财政专项资金，使得项目步伐缓慢，资金压力大；二是文旅融合发展渠道窄，时间跨度长，产生效益慢，没有形成长期有效的机制。下一步改进措施：一是拓宽资金来源渠道，增加文化旅游事业投入。各级政府和部门继续加大各级财政特别是省级财政对文化事业的投入力度，积极争取和用好中央财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到文化旅游事业建设中；二是拓宽项目渠道，积极创新。建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文旅融合发展工作的满意度。

　　文旅融合发展资金项目绩效自评综述：从社会效益来看，既发扬保护了文化的传承，又拉动了文旅产业的发展；从经济效益来看，活跃汨罗文化旅游市场的同时也促进了汨罗的商贸市场繁荣；从生态效益来看，优化市容市貌及各大景区、酒店、乡村旅游景点环境；从群众满意度来看，群众满意度高。2022年度文旅融合发展专项资金50万元，从整体使用支出来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。项目绩效定性、定量目标都按计划时间进度进行，高质量、高标准完成，社会收益好。文旅融合发展专项资金支出绩效评价自评为98分。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“电影公司机构体制改革”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“文旅融合发展资金”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：财政经费有限，单位财务运转艰难。虽然我单位将每笔预算项目进行细化和量化，确保每笔钱都用在刀刃上，并在全单位提倡厉行节约、反对浪费，严格控制会议经费，公务接待经费；禁止违反公共财物管理和使用的规定假公济私、化公为私、铺张浪费等举措，但由于单位预算资金非常有限，加之近年各项重大改革任务相继开展深化，财务资金的短缺造成了很多工作开展被动，给我单位工作的正常运转造成了一定的影响。

　　文旅融合发展资金项目支出绩效存在的问题及原因分析为：1、专项资金来源渠道少，仅靠市财政专项资金，使得项目步伐缓慢，资金压力大。2、文旅融合发展渠道窄，时间跨度长，产生效益慢，没有形成长期有效的机制。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

2022年度汨罗市文旅广电局（本级）决算公开表.xls