目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据岳阳市委办、市政府办《关于印发<岳阳市事业单位机构改革实施意见(修订稿)>的通知》(岳办发〔2019〕号）精神，制定本规定,汨罗市文化旅游发展中心为公益一类事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电局。主要工作职责如下：
1.负责拟订全市旅游市场开发战略，指导、促进全市文旅产业相关门类和新型业态的发展。
2.主要承担本市文旅产业促进和文旅经济发展研究，开展文旅统计数据的监测、收集和分析。
3.负责全市文旅品牌的培养和推介，负责全市旅游线路的规划和包装，组织实施全市旅游宣传和重大促销活动。
4.负责全市相关文旅活动的指导、策划、实施。
5.负责全市文旅纪念品的开发，协调指导文旅商品的生产和销售。
（二）机构设置
汨罗市文化旅游发展中心全额拨款事业编制6名，其中主任1名，专业技术人员5名。
二、部门预算单位构成
纳入2023年度单位预算编制范围的预算单位包括：汨罗市文化旅游发展中心
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本单位收支总预算53.81万元，2022年预算为0，无法计算百分比，主要原因是：我单位为2023年新增单位。
（一）收入预算
2023年度本单位预算53.81万元，其中：一般公共预算拨款收入53.81万元（其中经费拨款53.81万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。2022年预算为0，无法计算百分比，原因主要是：我单位为2023年新增单位。
（二）支出预算
2023年度本单位支出预算53.81万元，其中：文化旅游体育与传媒支出39.82万元，社会保障和就业支出8万元，卫生健康支出2.48万元，住房保障支出3.51万元。2022年预算为0，无法计算百分比，原因主要是：我单位为2023年新增单位。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算53.81万元，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为39.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为74%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.69%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.35%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.82%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.61%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.53%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为53.81万元，其中人员经费45.54万元，公用经费8.27万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年度本单位“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年预算为0，无法计算百分比，主要原因是：我单位为2023年新增单位。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位会议费预算0.5万元，拟召开5次会议，人数160人，内容为文旅融合推介会、旅游工作推进会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位政府采购预算总额78.68万元，其中工程类2万元，货物类3.68万元，服务类73万元。授予中小企业合同金额78.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标53.81万元，其中：基本支出53.81万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，未实行项目支出绩效目标管理。附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》为空。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
