2019年度
血防服务中心单位部门决算
目录
第一部分血防服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
血防服务中心单位概况
一、 部门职责
1、汨罗市血吸虫病防治工作领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。2、承担行政职能的正科级事业单位。
3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。
4、协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。
5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作；
6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。血防服务中心单位内设机构包括：5个预算单位（血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院）其中：血防办执行行政单位会计制度，三站执行事业单位会计制度。罗城医院执行医疗单位会计制度。
（二）决算单位构成。血防服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括本级，内设机构未单独核算。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1807.09万元。与2018年相比增加700.09万元，增加63.24%，主要是因为血防查灭螺防治项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1807.09万元，其中：财政拨款收入1807.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1807.09万元，其中：基本支出806.82万元，占44.65%；项目支出1000.27万元，占55.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1807.09万元，与2018年相比增加700.09万元，增加63.24%，主要是因为血防查灭螺防治项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1807.09万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加700.09万元，增长63.24%，主要是因为血防查灭螺防治项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1807.09万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1807.09万，占比100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为751.7万元，支出决算数为1807.09万元，其中：
1、卫生健康支出/公共卫生/疾病预防控制机构
年初预算为751.7万元，支出决算为806.82万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加
2、卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生专项
年初预算为0万元，支出决算为1000.27万元,主要原因是上级项目资金未纳入年初预算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出806.82万元，其中：人员经费571.05万元，占基本支出的70.78%,主要包括基本工资337.74万元，津贴补贴144.06万元，职工基本医疗32.78万元，住房公积金52.45万元，其他工资福利支出1.02万元；公用经费235.77万元，占基本支出的29.22%，主要包括办公费17.31万元、印刷费10.26万元、手续费1万元、水费0.83万元、电费1.42万元、物业管理费0.3万元、差旅费3万元、租赁费10.53万元、会议费8万元、培训费5.58万元、公务接待费27.22万元、工会经费13.13万元、其他交通费用35万元、其他一般商品和服务支出102.19万元。对个人和家庭的补助3万元，即：奖励金3万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为27.22万元，完成预算的97.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为28万元，支出决算为27.22万元，完成预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，开源节流，与上年相比增加8.42万元，增长44.8%,增长主要原因是项目资金增加，接待费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为27.22万元，全年共接待来访团组146个、来宾1240人次，主要是项目资金增加，接待费增加。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门2019年《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出133.58万元，比年初预算数增加52.52万元，增长39.3%。主要原因是：增加办公租赁场所费用。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费8万元，用于召开招商引资会议，人数1240人，内容为招商引资。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
汨罗市2019 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 汨罗市血防服务中心
预算编码 504012
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020年5月 15日
汨罗市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
周军 |
联络电话 |
1397405**** |
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人员编制 |
26 |
实有人数 |
26 |
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职能职责概述 |
汨罗市血吸虫病防治领导小组办公室的主要职责是：一、指导全市血吸虫病防治工作的开展。二、制定全市血吸虫病防治工作规划。三、强化宣传教育，丰富疫区居民的血防知识。四、完善控急网络，严控急性发生。五、加强联防联控，稳步推进血防工作，同步开展疫情监测等工作。六、常规性业务工作开展
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年度主要工作内容 |
任务1：上半年度对疫区进行查螺、灭螺、灭蚴等工作的实施； 任务2：下半年度对疫区群众进行查病、化疗工作； 任务3：总结全年度工作，迎接省、市血防部门的年度考核.
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
查螺1000万平方米，灭螺730万平方米，灭蚴400万平方米，查病8600人次，化疗4200人次，人畜血吸虫病感染率，急性发病率0起。查、灭螺任务按时完成率100%，查病、化疗按时完成率100%。通过实施项目，使人群身体健康，社会和谐。促进经济稳定发展。
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
1807.09 |
0 |
1807.09 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
1807.09 |
806.82 |
571.05 |
235.77 |
1000.27 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
27.22 |
27.22 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
157.66 |
157.66 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：上半年度对疫区进行查螺、灭螺、灭蚴等工作的实施； 目标2：下半年度对疫区群众进行查病、化疗工作； 目标3：总结全年度工作，迎接省、市血防部门的年度考核。
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全额完成任务
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
人畜血吸虫病感染率下降至1%以下，急性发病率0起。 |
〈1% |
100% |
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数量指标 |
查螺1000万平方米，灭螺730万平方米，灭蚴400万平方米，查病8600人次，化疗4200人次。
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100%
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100%
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时效指标 |
查、灭螺任务按时完成率100%，查病、化疗按时完成率100%
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100% |
100%
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成本指标 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
通过实施项目，使人群身体健康，社会和谐。促进经济稳定发展 |
100%
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100%
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经济效益 |
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生态效益 |
通过垸外有螺洲滩的治理，减少了外洲的环境污染。
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≥95%
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100%
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社会公众或服务对象满意度 |
对血防工作人员的服务水平与能力感到满意。
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100%
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100%
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绩效自评综合得分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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胡定徽 |
主任 |
血防办 |
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杨五霞 |
业务股长 |
血防办 |
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周军 |
财务股长 |
血防办 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日
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填报人（签名）： 联系电话：
第五部分
附件
