2021年度血吸虫病地方病防治服务中心单位预算
目录
第一部分 血防服务中心2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 血防服务中心单位2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、汨罗市血吸虫病防治工作领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。
2、承担行政职能的正科级事业单位。
3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。
4、协调市水利、农业、林业、畜牧等单位及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。
5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作；
6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。
（二）机构设置
血防服务中心单位内设机构包括：血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院。
二、预算单位构成
本单位为卫生健康局的二级预算单位，纳入2021年预算编制的范围包括：汨罗市血防服务中心。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算为本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11表、21表、25表、26表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年度收入预算总计736.52万元，其中：经费拨款736.52万元。与上年数2020年度收入预算总计742.04万元减少5.52万元，减少0.74%，主要原因是人员减少经费减少。
（二）支出预算
2021年度支出预算总计736.52万元，其中：基本支出731.52万元，项目支出5万元。与上年数2020年度支出预算总计742.04万元减少5.52万元，减少0.74%，主要原因是人员减少经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算736.52万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为69.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.43%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为34.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.71%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为21.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.85%。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为526.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为71.52%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为32.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.42%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为52.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.07%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为731.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资281.85万元、津贴补贴152.11万元等人员经费以及办公费8.28万元`、印刷费2.07万元、水电费3.45万元`、差旅费13.8万元等日常公用经费。其中人员经费647.78万元，公用经费83.74万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费5万元，主要用于查螺灭螺、血吸虫病检查与治疗、健康教育等预防工作。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款83.74万元，比上年78.51万元增加5.23万元，增长6.66%。主要原因是：人员经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数13.8万元，其中，公务接待费13.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比上年14.8万元减少1万元，降低6.76%，主要原因是：压缩开支，历行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算6.9万元，拟召开34次会议，人数325人，内容为查螺灭螺业务会议、农村改厕业务会议、增资增项会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额3.53万元，其中，货物类3.53万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
汨罗市血吸虫病防治领导小组办公室项目预算绩效情况说明：上半年度对疫区进行查螺、灭螺、灭蚴等工作的实施；下半年度对疫区群众进行查病、化疗工作；年底总结全年度工作，迎接省、市血防办的年度考核。
详见文尾附表中单位预算公开表格《单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 血防服务中心单位2021年度预算表
