2021年度汨罗市罗城医院单位预算
目录
第一部分 汨罗市罗城医院2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、预算收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市罗城医院2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
本院主要从事血吸虫病治疗的专科医院，并设有内科、血吸虫病科、中医理疗科、牙科、等临床科室，医技科室有B超、放射、检验、心电图等。社卫中心设有公卫科、妇保科、儿保科、计免科（预防接种）、健康教育及计划生育技术指导等。
（二）机构设置
本院设住院部、门诊科、医务科、财务科、行政后勤科等科室。
二、预算单位构成
纳入此次单位预算编制的共1个单位包括：汨罗市罗城医院。
三、单位收支总体情况
2021年预算为本单位预算情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算11表、14表、21表、25表、26表为空。收入包括经费拨款，也包括事业单位经营服务收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2021年收支总预算为232.5万元，比上年增加17.8万元，增长8.29%，主要是在职人员增加。
（一）收入预算
本年预算总收入为232.5万元，其中公共财政拨款2.5万元，占1.1%，事业单位经营服务收入230万元，占98.9%，与上年度预算收入214.7万元相比增加17.8万元，增长8.29%，主要为事业单位经营服务收入（医疗业务收入）增加17.8万元。
（二）支出预算
本年预算总支出为232.5万元，全部为基本支出232.5万元（工资福利支出85.9万元，商品和服务支出146.6万元），占100%。与上年度预算支出214.7万元相比增加17.8万元，增长8.29%，主要为人员经费支出增加5万元，商品和服务支出增加12.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算2.5万元，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为2.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
(一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费2.5万元，公用经费0万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元；运行维护经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2021年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年度本单位无机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算
2021年度本单位“三公”经费预算为0万元（公务接待费为0万元，因公出国（境）经费为0万元，公务用车购置及运行维护费为0万元），与上年持平。
（三）一般性支出情况
2021年度本单位无一般性支出预算。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额16.5万元，其中工程类0万元，货物类8.5万元，服务类8万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为232.5万元，基本支出232.5万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见详见文尾附表中单位预算公开表格《单位整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市罗城医院2021年度预算表格
