2020年度汨罗市卫生计生综合监督执法局单位决算
目录
第一部分卫生计生综合监督执法局单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、单位职责
汨罗市卫生计生综合监督执法局部门工作职能为加强卫生计生监督执法，促进社会和经济发展。负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，负责卫生计生行政许可现场审查，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、发射卫生、传染病防治、计划生育等综合监督行政执法工作，查处违法行为，负责社会抚养费征收管理工作，对卫生监督协管员进行培训、业务指导，开展卫生计生法律法规宣传教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市卫生计生综合监督执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、计划生育监督股、公共场所学校卫生监督股
（二）决算单位构成。汨罗市卫生计生综合监督执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫生计生综合监督执法局单位本级
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计436.79万元。与上年相比，减少179.69万元，减少29.15%，主要是因为支付乡镇的社会抚养费支出减少；
二、收入决算情况说明
本年收入合计436.79万元，其中：财政拨款收入436.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计436.79万元，其中：基本支出436.79万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计436.79万元，与上年相比，减少179.69万元，减少29.15%，主要是因为支付乡镇的社会抚养费支出减少；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出436.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少436.79万元，减少29.15%，主要是因为支付乡镇的社会抚养费支出减少；
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出436.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.40万元，占1.92%；社会保障和就业（类）支出1.61万元，占0.37%;卫生健康（类）支出412.14万元，占94.36%；住房保障（类）支出14.64万元，占3.35%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为228.91万元，支出决算数为436.79万元，完成年初预算的190.81%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。
2、社会保障和就业支出（类）他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算支出执行。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为218.91万元，支出决算为388.70万元，完成年初预算的177.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有包含社会抚养费支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有包含此项支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出436.79万元，其中：人员经费216.27万元，占基本支出的49.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费220.52万元，占基本支出的50.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.20万元，支出决算为1.51万元，完成预算的35.95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比没有变化，主要原因是没有此项支出。
公务接待费支出预算为4.20万元，支出决算为1.51万元，完成预算的35.95%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，尽量在食堂就餐，与上年相比减少0.77万元，减少33.62%,减少的主要原因是受疫情影响，尽量减少接待工作和外出就餐。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项支出，与上年相比持平，主要原因是两年均没有此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组80个、来宾505人次，主要是业务往来单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无此项支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出220.52万元，比上年决算数减少164.92 万元，降低0%。主要原因是：支付乡镇的社会抚养费减少。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，无召开会议；开支培训费0万元，无培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我部门对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。
2020年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。
第四部分
名词解释
一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
