2020年度汨罗市卫健局本级
单位决算
目录
第一部分汨罗市卫健局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市卫健局单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。
11、负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。
12、组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动，承担卫生健康科学普及，信息发布工作。
13、指导市计划生育协会的业务工作。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据市委市政府办公厅下发的《汨罗市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（汨办发〔2019〕25号），我局机关内设17个内设机构，并按有关规定设置机关党委。
卫健局机关现有在职人员137人，其中在职在编人员137人，在职临时人员0人。有离退休人员51人。
（二）决算单位构成。
汨罗市卫健局机关2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫健局本级，共计1个单位。
第二部分
单位决算表(见附件)
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3448.55万元。与上年相比，收入减少1575.07万元，减少31.35%，主要是因为项目投入减少。支出减少1576.89万元，减少31.38%，主要是因为项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3448.55万元，其中：财政拨款收入3448.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3448.55万元，其中：基本支出2004.86万元，占58.14%；项目支出1443.69万元，占41.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3448.55万元，与上年相比，收入减少1575.07万元，减少31.35%，主要是因为项目投入减少。支出减少1576.89万元，减少31.38%，主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3448.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1576.89万元，减少31.38%，主要是因为财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3448.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.00万元，占1.94%；社会保障和就业（类）支出35.81万元，占1.04%；卫生健康（类）支出3239.12万元，占93.93%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.29%；住房保障（类）支出96.62万元，占2.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3244.78万元，支出决算数为3448.55万元，完成年初预算的106.28%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）67.00万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为67.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）35.81万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为35.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）670.91万元。
该科目年初财政拨款预算为3227.77万元，支出决算为670.91万元，完成年初预算的20.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是努力降低行政成本，压减一般性支出。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）193.18万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为193.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）12.40万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为12.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1443.69万元。
该科目年初财政拨款预算为40.00万元，支出决算为1443.69万元，完成年初预算的3609.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）914.85万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为914.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）4.09万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为4.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）10.00万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）96.62万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为96.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2004.86万元，其中：人员经费1531.07万元，占基本支出的76.37%，主要包括基本工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费473.79万元，占基本支出的23.63%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他一般商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公经费”财政拨款支出预算为27.00万元，支出决算为2.56 万元，完成预算的9.48%，其中：
因公出国（境）费支出预算数和支出决算数都为0，与上年数据持平。
公务接待费支出预算为27.00 万元，支出决算为2.56 万元，完成预算的9.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待开支。与上年相比减少1.03万元，减少28.69%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算数和支出决算数都为0，与上年数据持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.56万元，全年共接待来访团组50个、来宾502人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费为0万元；我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出473.79万元，比年初预算数增加314.30万元，增长197.07%。主要原因是办公费增加8.42万元、印刷费增加0.26万元、维修费增加4.40万元、水费增加3.39万元、电费增加6.53万元、工会经费增加51.38万元等方面支出增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费9.32万元，用于召开医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等会议，人数约0.12万人，内容为全市卫生健康工作会议、全市应急工作会议等工作会议；开支培训费3.65万元，用于开展医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等培训，人数约0.05万人，内容为基层医疗机构本土化人才免费培养、基层在岗卫技人员培训、突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、生物安全培训等业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额106.45万元，其中：政府采购货物支出48.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市卫健局机关2020年度部门整体支出绩效评价报告》等相关表格，并在汨罗市财政预决算公开专栏进行了公开。2020年，我局严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满地完成了全年任务。
第四部分
名词解释
一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
