2020年度汨罗市疾病预防控制中心单位决算
目录
第一部分汨罗市疾病预防控制中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市疾病预防控制中心概况
一、单位职责
负责全市疾病监测，疾病防治研究，疾病预防控制、卫生监测突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作.
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、财务室、后勤科、免疫规划科、急传科、结防科、地慢健教科、性艾科、监测科、质控科、检验科、门诊。
（二）决算单位构成。汨罗市疾病预防控制中心属于二级预算单位，上级机构为汨罗市卫健局，没有其他下级预算单位。2020年部门决算公开单位构成只有汨罗市疾病预防控制中心本级。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3629.13万元。与2019年相比，收入增加1722.42万元，收入增长90.34%；与2019年相比，支出增加17,17.81万元，增长89.88%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3629.13万元，其中：财政拨款收入2359.30万元，占65.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1269.83万元，占34.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3629.13万元，其中：基本支出2251.60万元，占62.04%；项目支出1,377.53万元，占37.96%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2359.30万元，与上年相比，财政拨款决算收入比2019年增加914.15万元，增长63.26%，财政拨款决算支出比2019年增加914.15万元，增长63.26%。财政拨款决算收入增加的主要原因是各级财政拨款收入增加。财政拨款决算支出增加的主要原因是财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2359.30万元，占本年支出合计的65.01%，与上年相比，财政拨款支出增加914.15万元，增长63.26%，主要是因为财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,359.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.80万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）支出4.89万元，占0.21%;卫生健康支出2,018.44万元，占85.55% 住房保障支出46.49 万元，占1.97% 粮油物资储备支出264.68万元，占11.22%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为732.69万元，支出决算数为2,359.30万元，完成年初预算的322.01%，其中：
1 、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为24.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为4.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
该科目年初财政拨款预算为732.69万元，支出决算为890.59万元，完成年初预算的121.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）135.49万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为135.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）577.36万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为577.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）400万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）15万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）46.49万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为450.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
9、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）264.68万元。
该科目年初无财政拨款预算，支出决算为264.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出981.77万元，其中：人员经费452.80万元，占基本支出的46.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费528.97万元，占基本支出的53.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他一般商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21.24万元，支出决算为19.12万元，完成预算的90.02%，其中：
因公出国（境）费支出预算数和支出决算数都为0，与上年数据持平。
公务接待费支出预算为13.95万元，支出决算为12.56万元，完成预算的90.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待开支。与上年相比减少1.40万元，减少10%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.29万元，支出决算为6.56万元，完成预算的89.99%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车开支，与上年相比减少0.73万元，减少10%,减少的主要原因是压缩公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.56万元，占65.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.56万元，占34.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.
2、公务接待费支出决算为12.56万元，全年共接待来访团组301个、来宾2521人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.56万元，其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费6.56万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出528.97万元，比年初预算数增加150万元，增长40.1%。主要原因是新冠肺炎疫情防控支出办公费、印刷费等方面支出增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费6.92万元，用于召开疾病控制会议，人数865人，内容为计划免疫、结核病防治、艾滋病防治、精神卫生及地慢病防治会议；开支培训费6.61万元，用于开展疾病控制培训，人数826人，内容为突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额175.58万元，其中：政府采购货物支出175.58 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额175.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.58万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门整体支出管理及使用情况：
（一）基本支出情况：
22020年基本支出决算数为2251.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费697.63万元，公用经费1553.97万元。(“三公”经费19.12万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费6.56万元、公务接待费12.56万元)。
(二）专项支出情况：
2020年度专项资金共收到各级财政拨入经费1377.53万元，其中：中央和省级财政拨入1267.53万元、本级财政配套经费110万元、上年结余0万元。各项目资金拨付使用情况为：重大公共卫生服务项目：135.49万元，突发公共卫生事件应急处理577.36万元，新冠肺炎疫情防控400万元，新冠肺炎防控物资264.68万元。
第四部分
名词解释
一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
