2020年度汨罗市妇幼保健院单位决算
目录
第一部分汨罗市妇幼保健院概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市妇幼保健院概况
一、单位职责
（一）职能职责
为妇女儿童健康提供保障服务，为搞好计划生育提供技术指导。妇女和儿童保健及常见病防治服务，落实妇幼重大公共卫生服务项目，妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与质量监测，妇幼卫生保健人员培训，妇幼健康咨询。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市妇幼保健院内设机构包括：
1.孕产保健部。基本科室主要包括：
（1）孕产保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健等业务内容。
（2）产科:分娩期保健。
2.儿童保健部。基本科室主要包括：
（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。
（2）儿科：包括儿科、新生儿科、中医儿科等业务内容。
3.妇女保健部。基本科室主要包括：
（1）妇女保健科：包括群体保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。
（2）妇科：包括妇科、中医妇科等业务内容。
4.计划生育技术服务部。基本科室主要包括：
（1）计划生育指导科。
（2）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康等业务内容。
（3）避孕药具管理科。
妇幼健康服务机构应根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，对全院各业务部门开展的信息管理和健康教育工作进行统筹管理，并设立与四个业务部门相配套的急诊、手术、医学影像、药剂和检验等部门。
（二）决算单位构成。汨罗市妇幼保健院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市妇幼保健院本级
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16232.04万元。与上年相比，增加6051.29万元，增长59.44%，主要是因为基建项目启动，财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16232.04万元，其中：财政拨款收入8709.14万元，占53.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7522.90万元，占46.35%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16232.04万元，其中：基本支出8726.04万元，占53.76%；项目支出7506万元，占46.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8709.14万元，与上年相比，财政拨款支出增加6246.3万元,增长253.62%，主要是因为基建项目启动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3519.1万元，占本年支出合计的21.68%，与上年相比，财政拨款支出增加0万元,增长0%动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3519.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.86%；卫生健康（类）支出3489.14万元，占99.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3519.1万元，支出决算数为3519.1万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，无差异。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为642.1万元，支出决算为642.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，无差异。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为55.7万元，支出决算为55.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，无差异。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为663.9万元，支出决算为663.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，无差异。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为42.6万元，支出决算为42.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，无差异。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为64.3万元，支出决算为64.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，无差异。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为757.3万元，支出决算为757.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，无差异。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为28.8万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，无差异。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为34.4万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，无差异。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为1200万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1013.1万元，其中：人员经费675.54万元，占基本支出的66.7%,主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费337.56万元，占基本支出的33.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5190万元；年初结转和结余0万元；支出5190万元，其中基本支出190万元，项目支出5000万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出337.56万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1.5万元，降低0.2%，主要是厉行节约。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额4165.72万元，其中：政府采购货物支出100 万元、政府采购工程支出4065.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。
2020年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
