目 录
第一部分汨罗市中医医院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市中医医院概况
一、部门职责
汨罗市中医医院始建于1966 年10月，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健于一体的二级甲等中医医院。现设有门诊大楼、急诊大楼、120急救中心、住院大楼、放射楼、药剂楼、综合大楼、教学大楼、学生住宿大楼。并于2019年6月启动整体迁建项目，新院按照三级中医医院建设标准进行规划设计，将于2023年正式投入使用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。医院现有在职人员385人，其中在职在编人员206人，在职临时人员179人。设有15个门诊部、20个临床科室、15个辅助科室、汨罗市“120”急救中心。
（二）决算单位构成。汨罗市中医医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括汨罗市中医医院本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7973.56万元。与上年17778.8万元相比，减少9805.24，减少55.2%，主要是因为20年政府性基金预算财政拨款（专项债券收入）10000万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7973.56万元，其中：财政拨款收入205.8万元，占2.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7767.76万元，占97.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7973.56万元，其中：基本支出7930.56万元，占99.5%；项目支出43元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计205.8万元，与上年相比，减少10222.5万元,减少98%，主要是因为减少了政府性基金预算财政拨款（专项债券收入）与公共卫生拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出205.8万元，占本年支出合计的2.6%，与上年相比，财政拨款支出减少10222.5万元，减少98%，主要是因为减少了政府性基金预算财政拨款（专项债券收入）与公共卫生拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出205.8万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出205.8万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为205.8万元，完成年初预算的100%，其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为102.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
3、卫生健康支出（类）中医院（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出162.8万元，其中：人员经费162.8万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无与“三公”经费财政拨款支出预算与决算，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，无公务接待费支出预算与决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款及基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2万元，用于召开中医应急救治培训会议，人数500人，内容为开展中医应急救治能力培训；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1000万元，其中：政府采购货物支出500 万元、政府采购工程支出500 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1000万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对中医（民族医）药专项项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过相关急诊急救设备设施的配备和人员培训,逐步提升我院的急诊急救和应急处置能力,充分发挥急诊急救“窗口”作用,进一步强化我院的医疗保障能力,逐步把我院建立成一家设施齐全、设备良好、功能完善、人员结构合理、急诊急救能力水平较高的县级中医医院。通过积极开展中医适宜技术推广工作，举办中医药适宜技术培训班一至二次，派出医疗专家到乡镇卫生院进行业务指导，充分发挥对口帮扶作用，打造一批在群众中口碑好的名医。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出205.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按期完成了市委、市卫健局安排的工作，本单位无重大医疗事故发生，无大规模的传染病爆发，满足人民群众的基本医疗服务。绩效综合评价91分。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映中医（民族医）药专项项目绩效自评结果。
中医应急救治能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是诊科医师熟练掌握了心肺复苏，气管插管，电除颤仪，呼吸机支持等技能，对急危重症患者的院前急救及院内急救流程与处置熟练掌握。二是 申报现场救护第一目击者培训基地，前往湖南省人民医院培训第一目击者培训导师10人。培训全院医务人员及医院项目工地第一目击者志愿者约500人次。三是 添置相关仪器设备，提高急救能力。发现的主要问题及原因急诊专业人才不足,专业技术能力有待进一步提高，更好的服务于临床。下一步改进措施：一是加强与上级医院建立紧密医联体关系，提高业务素质，提高服务能力；二是建立健全绩效考核机制，确保各项工作决策部署得到贯彻落，三是提高绩效指标设置的准确性，提高急诊急救工作的满意度。
中医适宜技术推广项目绩效自评综述：根据《湖南省卫生健康委 湖南省中医药管理局关于印发2021年“社区卫生服务中心、建制乡镇卫生院中医药服务全覆盖”重点民生实事项目实施方案的通知》（湘中医药函[2021]39号）文件精神，结合《中医药法》《汨罗市2021年中医药工作要点》要求，切实提升基层中医药服务能力，更好地发挥中医药在健康汨罗建设和深化医改中的独特作用。项目资金10万元，2021年7月13日，由汨罗市卫生健康局主办、汨罗市中医医院承办的基层常见中医优势病种诊疗方案和中医药适宜技术培训在汨罗市华瑞会议室开班，汨罗市卫健局党组成员何方、汨罗市中医医院院长杨智等相关领导及17家有建制卫生院及社区，对40名社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医药人员进行中医药技术培训。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“中医应急救治能力提升”该项目绩效评价综合得分91分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“中医适宜技术推广”该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
