目 录
第一部分卫健系统部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市卫健系统部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。
（十二）组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动，承担卫生健康科学普及，信息发布工作。
（十三）指导市计划生育协会的业务工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市委市政府办公厅下发的《汨罗市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（汨办发〔2019〕25号），我局机关内设17个内设机构，并按有关规定设置机关党委。卫健系统现有在职人员3085人，其中在职在编人员1599人，在职临时人员1486人。有离退休人员815人。
（二）决算单位构成。汨罗市卫健系统2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫健局本级以及所属单位：市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市二人民医院、市罗城医院、市血防办、汨罗镇卫生院、川山卫生院、黄柏卫生院、弼时镇中心卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、罗江镇卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、沙溪卫生院、大荆镇卫生院、三江卫生院、屈子祠卫生院、范家园卫生院、新市中心卫生院、长乐中心卫生院、白水中心卫生院、桃林中心卫生院、归义社区，罗城社区在内的汇总决算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计107291.95万元。与上年相比，收入减少11328.92万元，减少9.55%，主要是因为财政拨款收入中的专项债券收入减少。支出减少11328.92万元，减少9.55%，主要是因为财政拨款支出中的专项债券支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计106898.54万元，其中：财政拨款收入38329.23万元，占35.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入68569.31万元，占64.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计106898.54万元，其中：基本支出76809.34万元，占71.85%；项目支出30089.20万元，占28.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计38722.64万元，与上年相比，收入减少19698.58万元，减少33.72%，主要是因为财政拨款收入中的专项债券收入减少。支出减少19698.58万元，减少33.72%，主要是因为财政拨款支出中的专项债券支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出16529.23万元，占本年支出合计的15.46%，与上年相比，财政拨款支出减少7801.44万元，减少32.06%，主要是因为财政拨款支出中的专项债券支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出16529.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出279.48万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出39.29万元，占0.24%；卫生健康（类）支出15672.36万元，占94.82%；住房保障（类）支出538.10万元，占3.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为9962.15万元，支出决算数为16529.23万元，完成年初预算的165.92%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为279.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1934.78万元，支出决算为3114.32万元，完成年初预算的160.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为25万元，支出决算为176.6万元，完成年初预算的706.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为31万元，支出决算为302.76万元，完成年初预算的976.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为114.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为60.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
9、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为145万元，支出决算为120.93万元，完成年初预算的83.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为825万元，支出决算为180.6万元，完成年初预算的21.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为2.50万元，支出决算为510万元，完成年初预算的20400%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为3893.31万元，支出决算为812.88万元，完成年初预算的20.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为901.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为693.55万元，支出决算为603.42万元，完成年初预算的87.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为150.13万元，支出决算为459.48万元，完成年初预算的306.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为565万元，支出决算为4083.15万元，完成年初预算的722.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为588.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为576.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为187.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
22、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为1259.00万元，支出决算为2093.58万元，完成年初预算的166.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为356.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
27、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为224.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为40.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为64.93万元，支出决算为538.1万元，完成年初预算的828.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为86.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为43.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为21.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出8240.03万元，其中：人员经费6250.89万元，占基本支出的75.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费1989.14万元，占基本支出的24.14%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.8万元，支出决算为45.32万元，完成预算的82.70%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为51.8万元，支出决算为17.94万元，完成预算的34.63%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年相比减少3.63万元，减少16.83%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是汨罗市疾病预防控制中心因疫情防控增加特种专业技术用车1辆，与上年相比增加21万元，增长的主要原因是汨罗市疾病预防控制中心因疫情防控增加特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为6.38万元，完成预算的212.67%，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，与上年相比减少0.7万元，减少9.89%,减少的主要原因是压缩公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.94万元，占39.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.38万元，占60.41%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.94万元，全年共接待来访团组465个、来宾3590人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.38万元，其中：公务用车购置费21万元，汨罗市疾病预防控制中心更新特种专业技术用车1辆。公务用车运行维护费6.38万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入21800万元；年初结转和结余0万元；支出21800万元，其中基本支出0万元，项目支出21800万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21800万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1071.41万元，比年初预算数增加723.06万元，增长207.57%。主要原因是：办公费增加2.53万元、水费增加1.89万元、电费增加9.64万元、工会经费增加4.28万元、培训费增加4.34万元、其他商品和服务支出增加182.39万元等方面支出增加。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费15.02万元，用于召开医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等会议，人数0.25万人，内容为全市卫生健康工作会议、全市应急工作会议等工作会议；开支培训费9.39万元，用于开展医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等培训，人数0.15万人，内容为基层医疗机构本土化人才免费培养、基层在岗卫技人员培训、突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、生物安全培训等业务培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2055.48万元，其中：政府采购货物支出756.75万元、政府采购工程支出600.00万元、政府采购服务支出698.73万元。授予中小企业合同金额698.73万元，占政府采购支出总额的33.99%，其中：授予小微企业合同金额698.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车22辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备53台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目14个，共涉及资金8289.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门有政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“城镇独生子女父母奖励金补助项目”、“纯农独生子女保健费补贴 ”、“行政村卫生室运行经费”、“国家基本公共卫生服务”、“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”、“老年乡村医生生活困难补助”、“生育关怀资金”、“乡镇计生特殊家庭补助 ”、“卫生事业费及流动人口管理 ”、“爱卫迎检、无偿献血、医患纠纷、核算中心、手术并发症、老年人办证等项目”、“孕产妇免费产前筛查项目 ”、“适龄妇女免费“两癌”检查”、“适龄妇女免费“优检 ””、“计划免疫经费(含二类疫苗补助)”、“结核病防治与筛查 ”、“卫生监测和从业人员体检 ”、“传染病防控 ”、“地方病、精神卫生及健康教育”、“汨罗市精神病医院整体拆迁项目”、“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费项目”、“血防防治资金项目 ”、“卫计执法经费”、“中医应急救治能力提升项目”、“中医适宜技术推广项目”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8289.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对“汨罗市卫健局本级”“汨罗市疾病预防控制中心”、“汨罗市卫生计生综合监督执法局”、“汨罗市人民医院”、“汨罗市妇幼保健计划生育服务中心”、“汨罗市精神病医院”、“汨罗市血防办”“汨罗市中医院”、“汨罗市罗城医院”、“汨罗市乡镇卫生院”等10个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8289.2万元，政府性基金预算支出21800万元。从评价情况来看，我部门严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关单位运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政事业运行成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满地完成了全年任务。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“城镇独生子女父母奖励金补助项目”、“纯农独生子女保健费补贴 ”、“行政村卫生室运行经费”、“国家基本公共卫生服务”、“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”、“老年乡村医生生活困难补助”、“生育关怀资金”、“乡镇计生特殊家庭补助 ”、“卫生事业费及流动人口管理 ”、“爱卫迎检、无偿献血、医患纠纷、核算中心、手术并发症、老年人办证等项目”、“孕产妇免费产前筛查项目 ”、“适龄妇女免费“两癌”检查”、“适龄妇女免费“优检 ””、“计划免疫经费(含二类疫苗补助)”、“结核病防治与筛查 ”、“卫生监测和从业人员体检 ”、“传染病防控 ”、“地方病、精神卫生及健康教育”、“汨罗市精神病医院整体拆迁项目”、“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费项目”、“血防防治资金项目”、“卫计执法经费”、“中医应急救治能力提升项目”、和“中医适宜技术推广项目”等24个项目绩效自评结果。
城镇独生子女父母奖励金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为520万元，执行数为534.67万元，完成预算的102.82%。项目绩效目标完成情况：一是2021年共计享受政策对象5569人，发放资金534.67万元，全部由市新农保和市社保站打卡发放；二是城镇独生子女父母奖励金的发放，是国家对城镇独生子女家庭的关爱，体现了社会主义制度的优越性，让群众享受到了党和政府的温暖，得到了广大受益者的好评。暂时未发现问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高城镇独生子女父母奖励金补助项目工作的满意度。
纯农独生子女保健费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元，执行数为29.9万元，完成预算的93.44%。项目绩效目标完成情况：一是按照国家和《湖南省人口与计划生育管理条例》等相关文件要求，对我市农村未满十四周岁独生子女家庭发放独生子女保健费，按照180元/年的标准，通过代发银行“一卡通”发放到户；二是2021年，我市共有1661名独生子女家庭享受到了这项惠民政策，共计发放补贴29.9万元。惠民政策的落实，体现了国家对农村独生子女家庭的关爱，受到了农村独生子女家庭的好评。无发现主要问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高纯农独生子女保健费补贴项目工作的满意度。
行政村卫生室运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44万元，执行数为87.60万元，完成预算的199.09%。项目绩效目标完成情况：一是2021年共为444名在岗乡村医生参加购买城镇企业职工养老保险和城乡居民养老保险；二是完善了乡村卫生服务一体化管理，提升了农村基本医疗卫生服务水平，进一步稳定和发展了我市乡村医生队伍。无发现主要问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高行政村卫生室运行经费项目工作的满意度。
国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为565.00万元，执行数为4876.26万元，完成预算的863.05%。项目绩效目标完成情况：一是2021年我市基本公共卫生服务工作以医改为主线，以提高全市人民健康水平为目标，重点抓好省市安排的各项工作；二是通过实施国家基本公共卫生项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。无发现主要问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高国家基本公共卫生服务项目工作的满意度。
农村计生家庭奖扶特扶金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为620.00万元，执行数为1480.78万元，完成预算的238.84%。项目绩效目标完成情况：一是自我市推行各项奖励制度以来，工作开展顺利，政策落实到位，制度运行取得圆满成功，深受群众认可，社会反响效果好，多次被评为省、岳阳的先进单位；二是各项奖励扶助制度的成功实施，收到了巨大的社会效益，有力地促进了全市人口和计划生育的健康发展，计划生育惠农补贴的发放，让农村计划生育家庭享受到了党和政府的温暖，让遵守践行计划生育基本国策的农村家庭得到了应有的尊重和回报，得到了广大群众的一致好评。无发现主要问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高农村计生家庭奖扶特扶金补助项目工作的满意度。
老年乡村医生生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.00万元，执行数为84.86万元，完成预算的184.48%。项目绩效目标完成情况：一是2021年，共有383名乡村医生享受了老年乡村医生生活困难补助，由新农保打卡发放；二是老年乡村医生生活困难补助的发放，体现了国家对老年乡村医生的关爱，让老年乡村医生享受到了党和政府的温暖。无发现主要问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高农老年乡村医生生活困难补助项目工作的满意度。
生育关怀资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为40.50万元，完成预算的202.50%。项目绩效目标完成情况：一是如质如量地完成上级各项工作，经局党组研究，市计生协会牵头实施。根据特殊人群数量进行资金分配，采取年度或季度拨付，共计拨付到生育关怀资金40.50万元；二是夯实了基层计划生育服务基础，为基层开展计划生育工作服务、解决计生遗留问题提供了有力财力保障，巩固了干群关系，提高了群众满意度，提高了特殊人群生活质量，维护了基层稳定。无发现主要问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高生育关怀资金项目工作的满意度。
乡镇计生特殊家庭补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.00万元，执行数为118.76万元，完成预算的201.29%。项目绩效目标完成情况：一是如质如量地完成上级各项工作，经局党组研究，市计生协会牵头实施，根据特殊人群数量进行资金分配，采取年度或季度拨付，共计拨付到特殊人群资金118.76万元；二是夯实基层计划生育基础，巩固计生工作成果，为基层开展计划生育工作服务、解决计生遗留问题提供了有力财力保障，巩固了干群关系，提高了群众满意度，提高了特殊人群生活质量，维护了基层稳定。无发现主要问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高乡镇计生特殊家庭补助项目工作的满意度。
卫生事业费及流动人口管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为49.73万元，完成预算的198.92%。项目绩效目标完成情况：一是2021年，我局的卫生健康工作有序开展，在全市综合绩效考评中被评为先进单位；二是这一切离不开上级部门和市委市人民政府的正确领导，离不开财政部门的支持。发现的主要问题及原因：一是由于财政资金投入有限，我局的办公费、印刷费、水电费等经费严重超支，局机关运转困难；二是虽然一直响应市委市人民政府“过紧日子”的号召，但是因经费原因很多工作难以推进。下一步改进措施：一是建议财政部门加大投入力度；二是促进我市卫生健康工作更上新台阶，三是提高绩效指标设置的准确性，提高卫生事业费及流动人口管理项目工作的满意度。
爱卫迎检、无偿献血、医患纠纷、核算中心、手术并发症、老年人办证等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.00万元，执行数为44.54万元，完成预算的114.21%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初工作安排，我局红会、爱卫、妇幼、老年健康、医患纠纷调解等工作由各股室牵头，有序开展；二是2021年完成无偿献血3117人次，成功捐献造血干细胞9例，我局被评为“岳阳市无偿献血公益团队”和“岳阳市无偿献血先进单位”，政务中心窗口工作人员办理老年证2045个，医患纠纷调解中心全年受理医患纠纷30例，调解成功27例，爱卫迎省检工作顺利过关，计划生育对象手术并发症和病残儿鉴定工作开展顺利，所有项目都如质如量完成了任务。发现的主要问题及原因：一是财政资金投入有限；二是局机关经费缺口巨大。下一步改进措施：一是建议财政部门加大投入力度；二是促进我市卫生健康工作更上新台阶，三是提高绩效指标设置的准确性，提高爱卫迎检、无偿献血、医患纠纷、核算中心、手术并发症、老年人办证等项目工作的满意度。
“孕产妇免费产前筛查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为3500名孕产妇提供免费产前筛查。实际完成3507名；二是孕产妇优生知识知晓率达100%，目标人群覆盖率达100%。。发现的主要问题及原因：一是我市外出流动人口多个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位；二是对产前筛查的工作不够重视等。下一步改进措施：一是加大乡镇宣传力度；二是明确落实产前筛查工作的责任，三是提高绩效指标设置的准确性，提高孕产妇对“产筛”工作的满意度。
“适龄妇女免费两癌检查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为对我市18000名农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。实际完成18208名；二是目标人群覆盖率达 100%。发现的主要问题及原因：一是“两癌”检查工作量大，任务重，技术要求高；二是农村妇女保健意识较差，参加“两癌”检查的积极性不高。三是“两癌”救助水平比例偏低等。下一步改进措施：一是确保“两癌”检查工作质量；二是加大宣传，搞好协调，三是提高绩效指标设置的准确性，提高适龄妇女对“两癌”工作的满意度。
“适龄妇女免费优检”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为3500对计划怀孕夫妇提供孕前优生健康免费检查，二是提高计划怀孕夫妇的整体健康水平，降低和消除影响生育的风险因素。发现的主要问题及原因：一是免费孕前优生检查普及范围较窄；二是孕前优生检查宣传不到位：三是孕前优生检查服务存在“时间差”。下一步改进措施：一是加强宣传，引导社会舆论；二是促进免费孕前优生健康检查的措施，三是提高绩效指标设置的准确性，提高适龄妇女对“免费优检”工作的满意度。
计划免疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是儿童建卡建证率达100%；二是接种率达95.11%。发现的主要问题及原因：一是计划免疫工作繁重、繁琐，无论是日常的预防接种，还是接种证查验、查漏补种，以及规范门诊信息化建设、系统维护、冷链设备使用、维护等工作都需要投入大量人力、物力。财政安排的工作经费与实际需要仍有较大差距，需财政加大投入；二是随着社会发展，流动儿童日益增加，流动儿童预防接种工作成了工作难点，流动儿童管理难度大，接种率难以提高，存在部分免疫空白。下一步改进措施：一是加强部门协作，严把接种证查验关；二是加大宣传力度，提高群众预防接种意识，争取群众配合；三是提高绩效指标设置的准确性，提高计划免疫工作的满意度。
结核病防治与筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范管理率为95.95%，绩效标准达到优；二是网络追踪到位率为95.6，绩效标准达到优。发现的主要问题及原因：一是各级医疗机构转诊率低，导致网络追踪困难；二是各级防痨工作人员更换频繁，存在管理不及时、宣传不到位等情况。下一步改进措施：一是加强各单位合作，严格完成各项重点指标；二是加强宣传，提高全民防痨意识及防治知识知晓率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高结核病防治与筛查项目的满意度。
卫生监测和从业人员体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成从业人员健康体检12000人次，为全汨罗市辖区内公共场所从业人员提供必要的健康体检和发放健康证;二是完成所有自来水厂每季度水质监测;三是按照上级要求做好公共场所卫生监测、食品安全风险监测、放射卫生监测、职业病工作场所危害因素监测。无发现主要问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高卫生监测和从业人员体检项目工作的满意度。
传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一传染病诊疗机构网络正常运行率100%，绩效标准达到优；二是及时报告率100%，及时审核率100%绩效标准达到优。发现的主要问题及原因：一是存在医疗机构报告不规范；二是传染病防控工作需投入大量人力、物力，政府安排的工作经费与实际需要仍有较大的差距。下一步改进措施：一是加强各单位合作，严格完成各项重点指标；二是加强宣传，提高全民传染病防治意识及防治知识知晓率。三是提高绩效指标设置的准确性，提高传染病防控项目的满意度。
地方病、精神卫生及健康教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一开展碘盐监测，共采集了300份食盐样、300份尿样，同时测算了8-10岁儿童甲状腺体积，绩效标准达到优；二先后组织或参与了结核病防治日、肿瘤宣传周、防治碘缺乏病日、世界无烟日、世界艾滋病日、全民营养周暨学生营养日宣传，绩效标准达到优。发现的主要问题及原因：一工作人员不足，一人身兼数职；二各级基层工作人员更换频繁，存在管理不及时、宣传不到位等情况。下一步改进措施：一是加强各单位合作，严格完成各项重点指标；二是加强宣传，提高全民健康意识及防治知识知晓率。三是提高绩效指标设置的准确性，提高地方病、精神卫生及健康教育项目的满意度。
卫计执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严厉打击非法行医行为，规范医疗服务秩序；二是强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监督及抽检工作；三是狠抓饮用水和学校卫生监督及抽检工作确保群众和师生健康安全；四是加大职业病防治监督和计划生育监督力度。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情的影响，监督执法人员培训工作及授课无法按计划进行。下一步改进措施：一是进一步加大监督执法人员培训力度，增强监督执法人员素质；二是提高绩效指标设置的准确性，提高卫计执法监督工作的满意度。
血防防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为169.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好的工作态度及效率，提高绩效指标设置的准确性，提高血防工作的满意度。
肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标：数量指标，在我院住院人次目标人数368人，实际完成指标422人。质量指标，完善病人生活与就医保障，完成度100%；二是项目效益指标：促进社会秩序稳定，完成度100%。发现的主要问题及原因：一、下去接病人，对其危险性评估难以开展；二、社会人员流动比较频繁，给排查工作带来一定难度；三、经费保障、社会歧视，患者及其监护人难配合等因素影响工作的开展。下一步改进措施：一是多与各村、社区责任人沟通联系、及时登记备案。形成齐抓共管的工作合力，推动排查救助工作深入开展。加强对市内精神病人的管控工作，防止精神病人肇事肇祸案件的发生，二是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
汨罗市精神病医院整体拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标：2020-12-31完成征地及搬迁工作，前期基础工作。二是项目效益指标：优化医疗资源布局，改善对市精神病人服务条件。发现的主要问题及原因：一、高度重视，严格要求。相关人员以高度的责任感和奉献精神，充分发挥主观能动性，切实保证新院大楼搬迁工作顺利完成。二、认真准备、按时完成。严格按照分工要求，高度负责、认真准备，按时完成任务。下一步改进措施：一是团结合作，听从指挥。听从医院的统一指挥和调度，团结协作，保质保量顺利完成搬迁工作，二是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
中医应急救治能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：诊科医师熟练掌握了心肺复苏，气管插管，电除颤仪，呼吸机支持等技能，对急危重症患者的院前急救及院内急救流程与处置熟练掌握。二是：申报现场救护第一目击者培训基地，前往湖南省人民医院培训第一目击者培训导师10人。培训全院医务人员及医院项目工地第一目击者志愿者约500人次。三是 添置相关仪器设备，提高急救能力。发现的主要问题及原因急诊专业人才不足,专业技术能力有待进一步提高，更好的服务于临床。下一步改进措施：一是加强与上级医院建立紧密医联体关系，提高业务素质，提高服务能力；二是建立健全绩效考核机制，确保各项工作决策部署得到贯彻落，三是提高绩效指标设置的准确性，提高急诊急救工作的满意度。
中医适宜技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《湖南省卫生健康委 湖南省中医药管理局关于印发2021年“社区卫生服务中心、建制乡镇卫生院中医药服务全覆盖”重点民生实事项目实施方案的通知》（湘中医药函[2021]39号）文件精神，结合《中医药法》《汨罗市2021年中医药工作要点》要求，切实提升基层中医药服务能力，更好地发挥中医药在健康汨罗建设和深化医改中的独特作用，项目资金10万元；二是2021年7月13日，由汨罗市卫生健康局主办、汨罗市中医医院承办的基层常见中医优势病种诊疗方案和中医药适宜技术培训在汨罗市华瑞会议室开班，汨罗市卫健局党组成员何方、汨罗市中医医院院长杨智等相关领导及17家有建制卫生院及社区，对40名社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医药人员进行中医药技术培训。无发现主要问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高中医适宜技术推广项目工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“城镇独生子女父母奖励金补助项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“纯农独生子女保健费补贴”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“行政村卫生室运行经费”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“国家基本公共卫生服务”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“老年乡村医生生活困难补助”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“生育关怀资金”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“乡镇计生特殊家庭补助 ”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“卫生事业费及流动人口管理 ”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“爱卫迎检、无偿献血、医患纠纷、核算中心、手术并发症、老年人办证等项目”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“孕产妇免费产前筛查”项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“适龄妇女免费两癌检查”项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“适龄妇女免费优检”项目，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“计划免疫经费项目”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“结核病防治与筛查项目”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；卫生监测和从业人员体检项目该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；传染病防控项目该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；地方病、精神卫生及健康教育项目该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；卫计执法经费项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“血防防治资金项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“汨罗市精神病医院整体拆迁项目项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“中医应急救治能力提升”该项目绩效评价综合得分91分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“中医适宜技术推广”该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
