目 录
第一部分汨罗市疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
负责全市疾病监测，疾病防治研究，疾病预防控制、卫生监测突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、财务室、后勤科、免疫规划科、急传科、结防科、地慢健教科、性艾科、监测科、质控科、检验科、门诊。
（二）决算单位构成。汨罗市疾病预防控制中心属于二级预算单位，上级机构为汨罗市卫健局，无其他下级预算单位。2021年部门决算公开单位构成只有汨罗市疾病预防控制中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5064.08万元。与2020年相比，收入增加1434.95万元，增长39.54%，主要是因为事业收入增加；与2020年相比，支出增加1434.95万元，增长39.54%，主要是因为卫生健康支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5064.08万元，其中：财政拨款收入1260.96万元，占24.90%；事业收入3803.12万元，占75.10%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5064.08万元，其中：基本支出4500.39万元，占88.87%；项目支出563.69万元，占11.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1260.96万元，与上年相比，财政拨款收入减少1098.34万元，减少46.55%，主要是因为财政拨款收入减少；财政拨款支出减少1098.34万元，减少46.55%，主要是因为财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1260.96万元，占本年支出合计的24.90%，与上年相比，财政拨款支出减少1098.34万元，减少46.55%，主要是因为各级财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1260.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.11万元，占4.05%；卫生健康（类）支出1162.11万元，占92.16%；住房保障（类）支出47.74万元，占3.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为693.55万元，支出决算数为1260.96万元，完成年初预算的181.81%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出51.11万元。
年初预算为0万元，支出决算为51.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为693.55万元，支出决算为598.42万元，完成年初预算的86.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款支出减少。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为539.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.74万元。
年初预算为0万元，支出决算为47.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出697.27万元，其中：人员经费500.56万元，占基本支出的71.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费196.71万元，占基本支出的28.21%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.60万元，支出决算为38.21万元，完成预算的96.46%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为12.60万元，支出决算为11.30万元，完成预算的89.68%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年相比减少1.26万元，减少10.03%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，与上年相比增加21万元，增长的主要原因是因疫情防控增加特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.91万元，完成预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车开支，与上年相比减少0.65万元，减少9.91%,减少的主要原因是压缩公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.30万元，占29.57%；因公出国（境）费支出决算数为0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算26.91万元，占70.43%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为11.30万元，全年共接待来访团组299个、来宾2502人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.91万元，其中：公务用车购置费21万元，汨罗市疾病预防控制中心更新特种专业技术用车1辆。公务用车运行维护费5.91万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.23万元，用于召开疾病控制会议，人数858人，内容为计划免疫、结核病防治、艾滋病防治、精神卫生及地慢病防治会议；开支培训费3.95万元，用于开展疾病控制培训，人数826人，内容为突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、新冠疫苗接种培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额222.66万元，其中：政府采购货物支出222.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额222.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“计划免疫经费”、“结核病防治与筛查”、“卫生监测与从业人员体检”、“传染病防控”、“地慢病、精神卫生及健康教育”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对汨罗市疾病预防控制中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5064.08万元，政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“计划免疫经费”、“结核病防治与筛查”、“卫生监测与从业人员体检”、“传染病防控”、“地慢病、精神卫生及健康教育”等5个项目绩效自评结果。
计划免疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是儿童建卡建证率达100%；二是接种率达95.11%。发现的主要问题及原因：一是计划免疫工作繁重、繁琐，无论是日常的预防接种，还是接种证查验、查漏补种，以及规范门诊信息化建设、系统维护、冷链设备使用、维护等工作都需要投入大量人力、物力。财政安排的工作经费与实际需要仍有较大差距，需财政加大投入；二是随着社会发展，流动儿童日益增加，流动儿童预防接种工作成了工作难点，流动儿童管理难度大，接种率难以提高，存在部分免疫空白。下一步改进措施：一是加强部门协作，严把接种证查验关；二是加大宣传力度，提高群众预防接种意识，争取群众配合；三是提高绩效指标设置的准确性，提高计划免疫工作的满意度。
结核病防治与筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范管理率为95.95%，绩效标准达到优；二是网络追踪到位率为95.6，绩效标准达到优。发现的主要问题及原因：一是各级医疗机构转诊率低，导致网络追踪困难；二是各级防痨工作人员更换频繁，存在管理不及时、宣传不到位等情况。下一步改进措施：一是加强各单位合作，严格完成各项重点指标；二是加强宣传，提高全民防痨意识及防治知识知晓率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高结核病防治与筛查项目的满意度。
卫生监测和从业人员体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成从业人员健康体检12000人次，为全汨罗市辖区内公共场所从业人员提供必要的健康体检和发放健康证;2、完成所有自来水厂每季度水质监测;3、按照上级要求做好公共场所卫生监测、食品安全风险监测、放射卫生监测、职业病工作场所危害因素监测。
传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一传染病诊疗机构网络正常运行率100%，绩效标准达到优；二是及时报告率100%，及时审核率100%绩效标准达到优。发现的主要问题及原因：一是存在医疗机构报告不规范；二是传染病防控工作需投入大量人力、物力，政府安排的工作经费与实际需要仍有较大的差距。下一步改进措施：一是加强各单位合作，严格完成各项重点指标；二是加强宣传，提高全民传染病防治意识及防治知识知晓率。三是提高绩效指标设置的准确性，提高传染病防控项目的满意度。
地方病、精神卫生及健康教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一开展碘盐监测，共采集了300份食盐样、300份尿样，同时测算了8-10岁儿童甲状腺体积，绩效标准达到优；二先后组织或参与了结核病防治日、肿瘤宣传周、防治碘缺乏病日、世界无烟日、世界艾滋病日、全民营养周暨学生营养日宣传，绩效标准达到优。发现的主要问题及原因：一是工作人员不足，一人身兼数职；二是各级基层工作人员更换频繁，存在管理不及时、宣传不到位等情况。下一步改进措施：一是加强各单位合作，严格完成各项重点指标；二是加强宣传，提高全民健康意识及防治知识知晓率。三是提高绩效指标设置的准确性，提高地方病、精神卫生及健康教育项目的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）
“计划免疫经费项目”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
“结核病防治与筛查项目”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
卫生监测和从业人员体检项目该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
传染病防控项目该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
地方病、精神卫生及健康教育项目该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
