目 录
第一部分 汨罗市卫生健康系统部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市卫生健康系统部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。
（十二）组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动，承担卫生健康科学普及，信息发布工作。
（十三）指导市计划生育协会的业务工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市卫生健康局单位内设机构包括：汨罗市卫健局本级等31个内设机构。
（二）决算单位构成。汨罗市卫健系统2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫健局本级以及所属单位：市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市二人民医院、市罗城医院、市血防办、汨罗镇卫生院、川山卫生院、黄柏卫生院、弼时镇中心卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、罗江镇卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、沙溪卫生院、大荆镇卫生院、三江卫生院、屈子祠卫生院、范家园卫生院、新市中心卫生院、长乐中心卫生院、白水中心卫生院、桃林中心卫生院、归义社区，罗城社区在内的汇总决算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计91995.45万元。与上年相比，减少15296.5万元，减少14.3%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收、支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计91995.45万元，其中：财政拨款收入24498.28万元，占26.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入67103.76万元，占73.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余393.41万元，占0.4%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计91995.45万元，其中：基本支出77846.26万元，占84.6%；项目支出14149.19万元，占15.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计24891.69万元，与上年相比，减少13830.95万元,减少35.7%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出24868.42万元，占本年支出合计的27.0%，与上年相比，财政拨款支出增长8339.19万元，增长50.5%，主要是因为财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出24868.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.11万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出512.46万元，占2.0%；卫生健康支出（类）支出24095.51万元，占96.9%；住房保障（类）支出217.34万元，占0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为10321.86万元，支出决算数为24868.42万元，完成年初预算的240.9%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为194.97万元，支出决算为33万元，完成年初预算的16.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为450.44万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.04万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2033.57万元，支出决算为2624.43万元，完成年初预算的129.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为25万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的382.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为488.99万元，完成年初预算的4889.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为115.8万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的48.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为59.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
12、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.27万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
13、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为226.27万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为477万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为4206.39万元，支出决算为2179.78万元，完成年初预算的51.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为934.1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为891.75万元，支出决算为721.07万元，完成年初预算的80.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为233.11万元，支出决算为212.61万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为423.16万元，支出决算为460万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。
年初预算为125.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为590.41万元，支出决算为4767.67万元，完成年初预算的807.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为785.04万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5678.13万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为994.92万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为1408万元，支出决算为2811.12万元，完成年初预算的199.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为445.52万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
27、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
28、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为80.32万元，完成年初预算的1606.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为217.34万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出10719.22万元，其中：
人员经费7611.11万元，占基本支出的71.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费3108.11万元，占基本支出的29.0%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.4万元，支出决算为36.87万元，完成预算的64.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为51.4万元，支出决算为16.51万元，完成预算的32.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年相比减少1.43万元，减少8.0%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为20.36万元，完成预算的339.3%，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，与上年相比增加13.98万元，增长219.1%,增长的主要原因是新冠肺炎疫情影响。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.51万元，占44.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.36万元，占55.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为16.51万元，全年共接待来访团组332个、来宾3302人次，主要是公务接待发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.36万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级及二级机构更新公务用车0辆；公务用车运行维护费20.36万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入23.27万元；年初结转和结余0万元；支出23.27万元，其中基本支出23.27万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.27万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出897.68万元，比年初预算数增加559.14万元，增长165.2%。主要原因是办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等方面支出增加。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我部门有下属事业单位，故我系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费12.83万元，用于召开医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等会议，人数0.23万人，内容为全市卫生健康工作会议、全市应急工作会议等工作会议；开支培训费29.82万元，用于开展医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等培训，人数0.6万人，内容为基层医疗机构本土化人才免费培养、基层在岗卫技人员培训、突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、生物安全培训等业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额2653.05万元，其中：政府采购货物支出1922.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出730.28万元。授予中小企业合同金额730.28万元，占政府采购支出总额的27.5%，其中：授予小微企业合同金额730.28万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车23辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备55台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市卫健局本级”“汨罗市疾病预防控制中心”、“汨罗市卫生计生综合监督执法局”、“汨罗市人民医院”、“汨罗市妇幼保健计划生育服务中心”、“汨罗市精神病医院”、“汨罗市血防办”“汨罗市中医院”、“汨罗市罗城医院”、“汨罗市乡镇卫生院”等10个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出91972.18万元，政府性基金预算支出23.27万元。从评价情况来看，我部门严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关单位运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政事业运行成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满地完成了全年任务。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目12个，共涉及资金14149.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出23.27万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；2022年度我部门无国有资本经营预算支出。
组织对“城镇独生子女父母奖励金补助项目”、“纯农独生子女保健费补贴 ”、“基层医疗卫生人才本土化培养项目”、“行政村卫生室运行经费”、“国家基本公共卫生服务”、“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”、“老年乡村医生生活困难补助”、“生育关怀资金”、“乡镇计生特殊家庭补助 ”、“卫生事业费及流动人口管理 ”、“爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费、医患纠纷、老年人办证、手术并发症、社会评议及病残儿鉴定等项目”、“计划免疫经费”、“结核病防治与筛查”、“卫生监测与从业人员体检”、“传染病防控”、“地慢病、精神卫生及健康教育”、“疫情防控”“孕产妇免费产前筛查项目 ”、“适龄妇女免费“两癌”检查”、“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费”、“精神病人看护费”、“血吸虫病防治”、“卫计执法经费”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14149.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“城镇独生子女父母奖励金补助项目”、“纯农独生子女保健费补贴 ”、“基层医疗卫生人才本土化培养项目”、“行政村卫生室运行经费”、“国家基本公共卫生服务”、“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”、“老年乡村医生生活困难补助”、“生育关怀资金”、“乡镇计生特殊家庭补助 ”、“卫生事业费及流动人口管理 ”、“爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费、医患纠纷、老年人办证、手术并发症、社会评议及病残儿鉴定等项目”、“计划免疫经费”、“疫情防控”、“孕产妇免费产前筛查项目 ”、“适龄妇女免费“两癌”检查”、“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费”、“精神病人看护费”、“血吸虫病防治”和“卫计执法经费”等19个项目绩效自评结果。
城镇独生子女父母奖励金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为593万元，执行数为996.24万元，完成预算的168.0%。项目绩效目标完成情况：一是2022年共计享受政策对象8845人，发放资金996.24万元，全部由市新农保和市社保站打卡发放；二是城镇独生子女父母奖励金的发放，是国家对城镇独生子女家庭的关爱，体现了社会主义制度的优越性，让群众享受到了党和政府的温暖，得到了广大受益者的好评。无发现的问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高城镇独生子女父母奖励金补助工作的满意度。
纯农独生子女保健费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23万元，执行数为23.51万元，完成预算的102.2%。项目绩效目标完成情况：一是按照国家和《湖南省人口与计划生育管理条例》等相关文件要求，对我市农村未满十四周岁独生子女家庭发放独生子女保健费，按照180元/年的标准，通过代发银行“一卡通”发放到户；二是2022年，我市共有1306名独生子女家庭享受到了这项惠民政策，共计发放补贴23.51万元。惠民政策的落实，体现了国家对农村独生子女家庭的关爱，受到了农村独生子女家庭的好评。无发现的问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高纯农独生子女保健费补贴项目工作的满意度。
基层医疗卫生人才本土化培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.33万元，执行数为49.8万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过系统的专业教育，培养一批具有全日制医卫类专科学历水平，掌握基层医疗卫生服务所需的医学基础理论、基本知识和基本技能，具备解决农村常见病、多发病、传染病和地方病等疾病的基础诊疗能力和基本公共卫生服务能力，适应基层医疗卫生服务的实用型人才。加强乡村医生队伍建设，解决乡村医生后继乏人，健全农村卫生服务体系、提升农村居民健康水平，培养一批全日制临床医学专业中专生充实“村医”队伍。培养对象须具有初中或初中以上学历并择优录取；二是齐抓共管，确保培养实效。教育、财政、人社、编办等职能部门密切配合，认真履行各自职责，形成工作合力。切实落实好县市区财政按规定比例出资，并按规定时间及时足额拨付到培养学校。培养学校要切实抓好教学组织和学生管理工作，确保培养质量合格、深受基层欢迎的本土化医卫人才，确保基层医疗卫生人才本土化培养取得实效。无发现的问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高基层医疗卫生人才本土化培养项目工作的满意度。
行政村卫生室运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44万元，执行数为87.6万元，完成预算的199.1%。项目绩效目标完成情况：一是2022年共为377名在岗乡村医生参加购买城镇企业职工养老保险和城乡居民养老保险；二是完善了乡村卫生服务一体化管理，提升了农村基本医疗卫生服务水平，进一步稳定和发展了我市乡村医生队伍。无发现的问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高行政村卫生室运行经费项目工作的满意度。
国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为590.4万元，执行数为4718.1万元，完成预算的799.1%。项目绩效目标完成情况：一是2022年我市基本公共卫生服务工作以医改为主线，以提高全市人民健康水平为目标，重点抓好省市安排的各项工作；二是通过实施国家基本公共卫生项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。无发现的问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高国家基本公共卫生服务项目工作的满意度。
农村计生家庭奖扶特扶金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为677万元，执行数为1712.08万元，完成预算的252.9%。项目绩效目标完成情况：一是自我市推行各项奖励制度以来，工作开展顺利，政策落实到位，制度运行取得圆满成功，深受群众认可，社会反响效果好，多次被评为省、岳阳的先进单位；二是各项奖励扶助制度的成功实施，收到了巨大的社会效益，有力地促进了全市人口和计划生育的健康发展，计划生育惠农补贴的发放，让农村计划生育家庭享受到了党和政府的温暖，让遵守践行计划生育基本国策的农村家庭得到了应有的尊重和回报，得到了广大群众的一致好评。无发现的问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高农村计生家庭奖扶特扶金补助项目工作的满意度。
老年乡村医生生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为80.95万元，完成预算的179.9%。项目绩效目标完成情况：一是2022年，共有383名乡村医生享受了老年乡村医生生活困难补助，共计发放资金80.95万元，由新农保打卡发放；二是老年乡村医生生活困难补助的发放，体现了国家对老年乡村医生的关爱，让老年乡村医生享受到了党和政府的温暖。无发现的问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高农老年乡村医生生活困难补助项目工作的满意度。
生育关怀资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为34.3万元，完成预算的171.5%。项目绩效目标完成情况：一是为如质如量地完成上级各项工作，经局党组研究，市计生协会牵头实施。根据特殊人群数量进行资金分配，采取年度或季度拨付。共计拨付到生育关怀资金34.3万元；二是夯实了基层计划生育服务基础，为基层开展计划生育工作服务、解决计生遗留问题提供了有力财力保障，巩固了干群关系，提高了群众满意度，提高了特殊人群生活质量，维护了基层稳定。无发现的问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高生育关怀资金项目工作的满意度。
乡镇计生特殊家庭补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为100.64万元，完成预算的125.8%。项目绩效目标完成情况：一是为如质如量地完成上级各项工作，经局党组研究，市计生协会牵头实施。根据特殊人群数量进行资金分配，采取年度或季度拨付。共计拨付到特殊人群资金100.64万元；二是夯实了基层计划生育服务基础，为基层开展计划生育工作服务、解决计生遗留问题提供了有力财力保障，巩固了干群关系，提高了群众满意度，提高了特殊人群生活质量，维护了基层稳定。无发现的问题。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高乡镇计生特殊家庭补助项目工作的满意度。
卫生事业费及流动人口管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25万元，执行数为55.23万元，完成预算的220.9%。项目绩效目标完成情况：一是2022年，我局的卫生健康工作有序开展，在全市综合绩效考评中被评为先进单位；二是这一切离不开上级部门和市委市人民政府的正确领导，离不开财政部门的支持。发现的主要问题及原因：一是由于财政资金投入有限，我局的办公费、印刷费、水电费等经费严重超支，局机关运转困难；二是虽然一直响应市委市人民政府“过紧日子”的号召，但是因经费原因很多工作难以推进。下一步改进措施：一是建议财政部门加大投入力度；二是促进我市卫生健康工作更上新台阶，三是提高绩效指标设置的准确性，提高卫生事业费及流动人口管理项目工作的满意度。
爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费、医患纠纷、老年人办证、手术并发症、社会评议及病残儿鉴定等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为45.01万元，完成预算的180.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初工作安排，我局红会、爱卫、妇幼、老年健康、医患纠纷调解等工作由各股室牵头，有序开展。；二是2022年完成无偿献血3623人次，成功捐献造血干细胞4例。我局被评为“岳阳市无偿献血公益团队”。医患纠纷调解中心全年受理医患纠纷28例，调解成功27例。爱卫迎省检工作顺利过关。计划生育对象手术并发症和病残儿鉴定工作开展顺利，所有项目都如质如量完成了任务。发现的主要问题及原因：一是财政资金投入有限；二是局机关经费缺口巨大。下一步改进措施：一是建议财政部门加大投入力度；二是促进我市卫生健康工作更上新台阶，三是提高绩效指标设置的准确性，提高爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费、医患纠纷、老年人办证、手术并发症、社会评议及病残儿鉴定等项目工作的满意度。
计划免疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成基础免疫，接种率＞95.0%；完成IPV和麻疹类疫苗查漏补种，接种率＞95.0%；二是确保全年冷链运转正常进行，无疫苗针对疾病发生。发现的主要问题及原因：一是计划免疫工作繁重、繁琐，无论是日常的预防接种，还是接种证查验、查漏补种，以及规范门诊信息化建设、系统维护、冷链设备使用、维护等工作都需要投入大量人力、物力。财政安排的工作经费与实际需要仍有较大差距，需财政加大投入；二是随着社会发展，流动儿童日益增加，流动儿童预防接种工作成了工作难点，流动儿童管理难度大，接种率难以提高，存在部分免疫空白。下一步改进措施：一是加强部门协作，严把接种证查验关；二是加大宣传力度，提高群众预防接种意识，争取群众配合；三是提高绩效指标设置的准确性，提高计划免疫工作的满意度。
疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是采集手足口病样：每月最多5份，没有不采；完成霍乱外环境疫源检索90份；二是传染病信息报告质量综合评价99.5%以上。发现的主要问题及原因：一是各医疗机构工作人员更换频繁，可能存在报告不及时、协助处置不到位等情况；二是卫生应急工作需投入大量人力、物力，工作经费与实际需要仍有较大的差距。下一步改进措施：一是加强各单位合作，发现人疑似感染禽流感、疑似突发公共卫生事件能及时报告；二是加强宣传，增强群众自我防护意识，提高群众防治传染病能力，从而做好日常防护；三是提高绩效指标设置的准确性，提高疫情防控工作的满意度。
“孕产妇免费产前筛查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32.2万元，执行数为32.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为2300名孕产妇提供免费产前筛查。实际完成2362名；二是孕产妇优生知识知晓率达100.0%，目标人群覆盖率达100.0%。发现的主要问题及原因：一是我市外出流动人口多个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位；二是对产前筛查的工作不够重视等。下一步改进措施：一是加大乡镇宣传力度；二是明确落实产前筛查工作的责任，三是提高绩效指标设置的准确性，提高孕产妇对“产筛”工作的满意度。
“适龄妇女免费两癌检查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为对我市18000名农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。实际完成18005名；二是目标人群覆盖率达 100.0%。发现的主要问题及原因：一是“两癌”检查工作量大，任务重，技术要求高；二是农村妇女保健意识较差，参加“两癌”检查的积极性不高。三是“两癌”救助水平比例偏低等。下一步改进措施：一是确保“两癌”检查工作质量；二是加大宣传，搞好协调，三是提高绩效指标设置的准确性，提高适龄妇女对“两癌”工作的满意度。
“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标：数量指标，在我院住院人次目标人数368人，实际完成指标422人。质量指标，完善病人生活与就医保障，完成度100.0%；二是项目效益指标：促进社会秩序稳定，完成度100.0%。发现的主要问题及原因：一、下去接病人，对其危险性评估难以开展；二、社会人员流动比较频繁，给排查工作带来一定难度；三、经费保障、社会歧视，患者及其监护人难配合等因素影响工作的开展。下一步改进措施：一是多与各村、社区责任人沟通联系、及时登记备案。形成齐抓共管的工作合力，推动排查救助工作深入开展。加强对市内精神病人的管控工作，防止精神病人肇事肇祸案件的发生，二是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
“精神病人看护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为66.6万元，执行数为66.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；对278名精神病患者全年进行家庭看护。实际完成值278人，质量指标，病人病情基本稳定，实际完成值100.0%。时效指标，2022年，实际完成指标100.0%。二是社会效益，促进社会秩序稳定，实际指标完成值100.0%。发现的主要问题及原因：一、下去接病人，对其危险性评估难以开展；二、社会人员流动比较频繁，给排查工作带来一定难度；三、经费保障、社会歧视，患者及其监护人难配合等因素影响工作的开展。下一步改进措施：一是多与各村、社区责任人沟通联系、及时登记备案。形成齐抓共管的工作合力，推动排查救助工作深入开展。加强对市内精神病人的管控工作，防止精神病人肇事肇祸案件的发生，二是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
血吸虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是人畜血吸虫病感染率达到0%，市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准；二是通过血吸虫病的防控网络宣传血吸虫病防疫、治疗知识，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作降低了血吸虫病感染率。三是做到了专款专帐，各项资金由市财政审核后支付，做到专款专帐。发现的主要问题及原因：一是传染源途径复杂，因此血吸虫病传播途径得不到充足控制；下一步改进措施：一是分组进行传染源途径管理，对不同的传染源分别用不同有效的控制手段，切断传播源。提高绩效指标设置的准确性，提高血吸虫病防治工作的满意度。
卫计执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30.84万元，完成预算的102.8%。一是严厉打击非法行医行为，规范医疗服务秩序；二是强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监督及抽检工作；三是狠抓饮用水和学校卫生监督及抽检工作确保群众和师生健康安全；四是加大职业病防治监督和计划生育监督力度。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情的影响，监督执法人员培训工作及授课无法按计划进行。下一步改进措施：一是进一步加大监督执法人员培训力度，增强监督执法人员素质；二是提高绩效指标设置的准确性，提高卫计执法监督工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“城镇独生子女父母奖励金补助项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“纯农独生子女保健费补贴”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“基层医疗卫生人才本土化培养项目”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“行政村卫生室运行经费”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“国家基本公共卫生服务”该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“老年乡村医生生活困难补助”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“生育关怀资金”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“乡镇计生特殊家庭补助 ”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“卫生事业费及流动人口管理 ”该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“爱卫迎检、无偿献血、医患纠纷、核算中心、手术并发症、老年人办证等项目”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“计划免疫经费项目”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“疫情防控项目”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“孕产妇免费产前筛查”项目，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“适龄妇女免费两癌检查”项目，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“精神病人看护费”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“血吸虫病防治项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“卫计执法经费”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效暂未发现存在问题。
项目支出绩效暂未发现存在问题。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
