目 录
第一部分 汨罗市疾病预防控制中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市疾病预防控制中心部门（单位）概况
一、部门职责
负责全市疾病监测，疾病防治研究，疾病预防控制、卫生监测突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、财务室、后勤科、免疫规划科、急传科、结防科、地慢健教科、性艾科、监测科、质控科、检验科、门诊。
（二）决算单位构成。汨罗市疾病预防控制中心属于二级预算单位，上级机构为汨罗市卫健局，无其他下级预算单位。汨罗市疾病预防控制中心2022年度部门决算公开单位构成只有汨罗市疾病预防控制中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8587.81万元。与上年度相比，增加3523.73万元，增长69.6%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加、卫生健康支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8587.81万元，其中：财政拨款收入6535.42万元，占76.1%；事业收入2052.39万元，占23.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8587.81万元，其中：基本支出2929.21万元，占34.1%；项目支出5658.60万元，占65.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6535.42万元，与上年度相比，增加5274.46万元,增长418.3%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加、财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6535.42万元，占本年度支出合计的76.1%，与上年度相比，财政拨款支出增加5274.46万元，增长418.3%，主要是因为开展疫情防控工作，财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6535.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出69.94万元，占1.1%；卫生健康支出（类）支出6410.53万元，占98.1%；住房保障支出（类）支出48.94万元，占0.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为891.75万元，支出决算数为6535.42万元，完成年初预算的732.9%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为65.83万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为708.65万元，支出决算为721.07万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为123.70万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为140.10万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4807.08万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情原因，年中财政追加投入。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为587.72万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为30.86万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为49.38万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出876.82万元，其中：
人员经费643.09万元，占基本支出的73.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费233.73万元，占基本支出的26.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.80万元，支出决算为18.26万元，完成预算的97.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为12.80万元，支出决算为9.62万元，完成预算的75.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年度相比减少1.68万元，减少14.9%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为8.64万元，完成预算的144%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作导致的公务用车运行维护费支出增加，与上年度相比增加2.73万元，增长46.2%,增长的主要原因是疫情防控工作导致的公务用车运行维护费用支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.62万元，占52.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.64万元，占47.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9.62万元，全年共接待来访团组288个、来宾2480人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.64万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费8.64万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年度本部门开支会议费5.48万元，用于召开疾病控制预防会议，人数1402人，内容为计划免疫、结核病防治、艾滋病防治、精神卫生及低慢病防治、疫情防控会议；开支培训费5.74万元，用于开展疾病控制预防会议培训，人数1378人，内容为突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、新冠疫苗接种培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额86.02万元，其中：政府采购货物支出86.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市疾病预防控制中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8587.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金115万元，占一般公共预算项目支出总额的2.03%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对“计划免疫经费”、“结核病防治与筛查”、“卫生监测与从业人员体检”、“传染病防控”、“地慢病、精神卫生及健康教育”“疫情防控”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“计划免疫经费”、“疫情防控”等2个项目绩效自评结果。
计划免疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基础免疫，接种率＞95%；完成IPV和麻疹类疫苗查漏补种，接种率＞95%；二是确保全年冷链运转正常进行，无疫苗针对疾病发生。发现的主要问题及原因：一是计划免疫工作繁重、繁琐，无论是日常的预防接种，还是接种证查验、查漏补种，以及规范门诊信息化建设、系统维护、冷链设备使用、维护等工作都需要投入大量人力、物力。财政安排的工作经费与实际需要仍有较大差距，需财政加大投入；二是随着社会发展，流动儿童日益增加，流动儿童预防接种工作成了工作难点，流动儿童管理难度大，接种率难以提高，存在部分免疫空白。下一步改进措施：一是加强部门协作，严把接种证查验关；二是加大宣传力度，提高群众预防接种意识，争取群众配合；三是提高绩效指标设置的准确性，提高计划免疫工作的满意度。
疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采集手足口病样：每月最多5份，没有不采；完成霍乱外环境疫源检索90份；二是传染病信息报告质量综合评价99.5%以上。发现的主要问题及原因：一是各医疗机构工作人员更换频繁，可能存在报告不及时、协助处置不到位等情况；二是卫生应急工作需投入大量人力、物力，工作经费与实际需要仍有较大的差距。下一步改进措施：一是加强各单位合作，发现人疑似感染禽流感、疑似突发公共卫生事件能及时报告；二是加强宣传，增强群众自我防护意识，提高群众防治传染病能力，从而做好日常防护；三是提高绩效指标设置的准确性，提高疫情防控工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“计划免疫经费项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件，“疫情防控项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：
（1）疾病控制工作繁重、繁琐，无论是日常的预防接种，还是接种证查验、查漏补种，以及规范门诊信息化建设、系统维护、冷链设备使用、维护等工作都需要投入大量人力、物力。财政安排的工作经费与实际需要仍有较大差距，需财政加大投入；
（2）随着社会发展，流动儿童日益增加，流动儿童预防接种工作成了工作难点，流动儿童管理难度大，接种率难以提高，存在部分免疫空白；
(3)各接种门诊人员相对较少，特别是专业人员缺乏，加之人员更换频繁，接种质量难以保障，存在较大安全隐患；
(4) 对预算管理的认识不够，对预算政策和知识掌握不全面，编制部门预算不够精细，没有充分考虑中心收入及专项资金的不确定性。
“计划免疫经费项目”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：
（1）计划免疫工作繁重、繁琐，无论是日常的预防接种，还是接种证查验、查漏补种，以及规范门诊信息化建设、系统维护、冷链设备使用、维护等工作都需要投入大量人力、物力。财政安排的工作经费与实际需要仍有较大差距，需财政加大投入。
（2）随着社会发展，流动儿童日益增加，流动儿童预防接种工作成了工作难点，流动儿童管理难度大，接种率难以提高，存在部分免疫空白。
(3)各接种门诊人员相对较少，特别是专业人员缺乏，加之人员更换频繁，接种质量难以保障，存在较大安全隐患。
(4) 对预算管理的认识不够，对预算政策和知识掌握不全面，编制部门预算不够精细，没有充分考虑中心收入及专项资金的不确定性。
“疫情防控”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：
（1）各医疗机构工作人员更换频繁，可能存在报告不及时、协助处置不到位等情况。
（2）卫生应急工作需投入大量人力、物力，工作经费与实际需要仍有较大的差距。
（3）群众的自己是健康的第一责任人意识不够，自我防护意识不够。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
