汨罗市安全生产监督管理局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 汨罗市安全生产监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市安全生产监督管理局2017年度部门决算表 （附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 汨罗市安全生产监督管理局概况
一、部门职责
1、承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门安 全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案， 监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
2、承担市属危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
3、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。
4、归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
二、机构设置及编报范围
纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括：安监局办公室、烟花爆竹股、非煤矿山股、行业股、协调股、法规股、危化股及汨罗市安全生产应急救援指挥中心和汨罗市安全生产监察执法大队2个二级机构。本单位二级机构未独立核算，公开数据为所有二级机构汇总数据。
第三部分 汨罗市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市安全生产监督管理局2017年度收入总计433.4万元，较上年决算数减少621.73万元，降低143.45%，主要原因是本年度项目支出减少。支出总计433.4万元，较上年决算数减少621.73万元，降低143.45%，主要原因是本年度的项目支出较上年决算数减少。
二、收入决算情况说明
汨罗市安全生产监督管理局2017年度收入总计433.4万元，其中，本年收入合计433.4万元，较上年决算数减少621.73万元，降低143.45%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
（一）财政拨款收入433.4万元，占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
汨罗市安全生产监督管理局2017年度支出总计433.4万元，其中，基本支出339.58万元，占比78.35%，项目支出93.82万元，占比21.65%，本年支出决算各项构成及占比情况如下：
（一）共服务支出189.09万元，占本年支出合计的43.53%。
（二）公共安全支出139.78万元，占本年支出合计的32.25%。
（三）社会保障和就业支出39.03万元，占本年支出合计的9.11%
（四）资源勘探信息等支出65.5万元，占本年支出合计的15.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入共计433.4万元，比2016年减少621.73万元，主要原因是项目支出减少，降低143.45%，支出433.4万元，比上年度减少621.73万元，降低143.45%
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计433.4万元，其中，基本支出339.58万元，占比78.35%，项目支出93.82万元，占比21.65%，决算比上年减少621.73万元，降低143.45%。
（二）财政拨款本年支出决算结构情况
汨罗市安全生产监督管理局 2017年度财政拨款本年支出均为一般预算财政拨款支出项目。其中基本支出339.58万元，占比78.35%，项目支出93.82万元，占比21.65%，决算比上年减少621.73万元，降低143.45%。其决算各项构成及占比情况如下：
1、一般公共服务支出189.09万元，占财政拨款本年支出合计的43.63% 。
2、公共安全支出139.78万元，占财政拨款本年支出合计的32.25% 。
3、社会保障和就业支出39.03万元，占财政拨款本年支出合计的9.01% 。
4、资源勘探信息等支出65.5万元，占财政拨款本年支出合计的15.11% 。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
汨罗市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计433.4万元，完成年初预算数的完成年初预算数的106.34%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。具体情况如下：
1、一般公共服务支出189.09万元，占财政拨款本年支出合计的43.63% 。
2、公共安全支出139.78万元，占财政拨款本年支出合计的32.25% 。
3、社会保障和就业支出39.03万元，占财政拨款本年支出合计的9.01% 。
4、资源勘探信息等支出65.5万元，占财政拨款本年支出合计的15.11% 。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计339.58万元，其中：人员经费合计209.88万元，占比61.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出合计109.76万元，占比32.32%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。对个人和家庭的补助支出19.94万元，占比5.87%
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费合计数15.41万元，2017年公务接待费8.24万元，比上年减少3.16万元，公务用车运行维护费7.17万元，比上年少2万元，“三公”经费合计减少5.16万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年公务接待费8.24万元，主要为乡镇及各单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待170批次，约1650人左右。
公务用车运行维护费7.17万元。
无出国境费用和公务车购置费用。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市安全生产监督管理局2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我局对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市安全生产监督管理局2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市政务中心门户网站上进行了公开。 2017年，我局严格落市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出109.76万元，比2016 年增加31.16万元，主要原因是：安全监督经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0元，政府采购服务支出21.6 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，无其他用车主；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
