汨罗市公路建设和养护中心

2021年度预算

目录

第一部分  汨罗市公路建设和养护中心2021年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、部门支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表（政府预算）

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 汨罗市公路建设和养护中心2021年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内省级干线公路的建设、养护等工作；

2、负责辖区内国、省级干线和主要农村公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内省级干线公路安全生产监督管理工作；

3、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

9个内设机构：办公室、党委办、人事股、财审股、安全机务股、纪检监察室、工会委员会、工务股、路产路权股。为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。

二、部门预算单位构成

纳入2021年本级部门预算

三、单位收支总体情况

1、基本情况。我中心共有在职职工98人，离退休人员75人，抚恤人员（遗属）23人，养护公路里程224.42Km（其中油路165.3km,水泥路56.12km)。公务用车1台。

2、年度收支预算情况。2021年单位预算为本级预算，单位2021年度预算总收入1031.16万元，本年预算总支出1031.16万元。

3、政府性基金预算收支情况：本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件政府性基金拨款支出预算表，非税收入计划表，上年结转支出预算表，政府性基金拨款支出预算表(政府预算)，上年结转支出预算表(政府预算)，纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)，纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)表均为空。

（一）收入预算

年度收入预算情况。我部门2021年度收入1031.16万元，其中：经费拨款1031.16万元、纳入预算管理的非税收入拨款为0、其他收入为0。公路日常养护经费未安排预算经费。

（二）支出预算

年度支出预算情况。我部门2021年度支出1031.16万元，其中基本支出 1004.16万元（工资福利支出873.28万元、商品和服务支出111.84元、对个人和家庭的补助为19.04万元）；项目支出27万元，主要安排情况交通流量经费2万元，顽瘴痼疾整治10万元，春运及交通安全经费15万元，（养护公路经费25万元；办公相关经费2万元）。公路日常养护经费未安排预算经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1031.16万元，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出:年初预算为1004.16万元（工资福利支出873.28万元，商品和服务支出111.84万元，对个人和家庭的补助为19.04万元)。占一般公共预算拨款支出比例为97.38%。

2、一般公共服务（类）项目支出：年初预算为27万元(交通流量经费2万元，顽瘴痼疾整治10万元，春运及交通安全经费15万元，).占一般公共预算拨款支出比例为2.62%。五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1031.16万元，工资福利支出873.28万元；商品和服务支出111.84元；对个人和家庭的补助为19.04万元；项目支出27万元，交通流量经费2万元，顽瘴痼疾整治10万元，春运及交通安全经费15万元。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年度“三公”经费支出合计为22.6万元（招待费19.6万元，公务用车购置费和运行费3万元），主要为我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。因公出国（境）费用、均为零。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算9.8万元，拟召开12次会议，人数350人，内容为国省道公路建设和养护验收，职工年度大会，安全保畅专项会议，党建会议。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额13.2万元，其中办公用品类6.2万元，党建类2万元，服务类5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆7辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车2辆，其他用车4辆。用于公路养护建设。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门的部门交通流量经费2万元，顽瘴痼疾整治10万元，春运及交通安全经费15万元，整体支出绩效目标、重点项目绩效目标。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   汨罗市公路建设和养护中心2021年度预算表

汨罗市公路建设和养护中心2021年预算公开.xlsx