汨罗市市容环境卫生服务中心2020年度

部门预算

目  录

第一部分 汨罗市市容环境卫生服务中心概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市市容环境卫生服务中心2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 汨罗市市容环境卫生服务中心2020年部门预算表

 一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表                               

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市市容环境卫生服务中心概况

一、 主要职能

1．负责本城市市容环卫管理和服务。

2．负责全市主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清洗工作。

3．负责建成区垃圾围、公厕的清扫保洁和监督管理。

4．负责推行和落实临街单位市容环卫管理责任。

5．负责推行与审批乡镇垃圾集中收集处理系统。

6．负责管理、报批与组织收取环卫有偿服务费、城市生活垃圾处理等有关规费。

7．承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

汨罗市市容环境卫生服务中心内设机构8个，包括：办公室、财务股、采购办、督查办、归义所、高泉所、罗城所、垃圾场。

三、部门预算单位构成

汨罗市市容环境卫生服务中心是城市管理和综合执法局下属单位，属二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围。

第二部分汨罗市市容环境卫生服务中心2020年部门预算情况说明

1、关于汨罗市市容环境卫生服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市容环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为公共财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出和城乡社区环境卫生支出。市容环境卫生服务中心2020年收支总预算 4878.44万元。比2019年预算增加2311.46万元，增加原因是我单位预算项目新增3个。

2、关于汨罗市市容环境卫生服务中心2020年收入预算情况的说明

汨罗市市容环境卫生服务中心2020年预算总收入4878.44万元，公共财政预算拨款收入4378.44万元，占89.75%；纳入预算管理的非税收入500万元，占10.25%，比2019年预算增加2311.46万元。

3、关于汨罗市市容环境卫生服务中心2020年支出预算情况的说明

汨罗市市容环境卫生服务中心2020年支出预算4878.44万元。其中:基本支出753.44万元，占15.44%；项目支出4125万元，占84.56%。比2019年基本支出减少13.54万元；项目支出增加2325万元。

4、关于汨罗市市容环境卫生服务中心2020年财政拨款收支预算情况的说明

汨罗市市容环境卫生服务中心2020年财政拨款收支总预算4878.44万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出为一般公共服务支出和城乡社区环境卫生支出。一般公共预算拨款比2019年减少13.54万元；城乡社区环境卫生支出增加2325万元。

5、关于汨罗市市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

汨罗市市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算当年拨款4878.44万元，比2019年执行数增加2311.46万元，其中基本支出减少13.54万元；项目支出增加2325万元，其中垃圾焚烧发电厂项目1000万元；城乡一体化营运项目1500万元；一线环卫工人津补贴30万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

全部为城乡社区支出4878.44万元，占支出100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

①一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为753.44万元，占一般公共预算当年拨款支出的15.44%。

②一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为4125万元，占一般公共预算当年拨款支出的84.56%。

6、关于汨罗市市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗市市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出753.44万元，其中：

人员经费594.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费158.45万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

7、关于汨罗市市容环境卫生服务中心2020年“三公”经费预算情况说明

汨罗市市容环境卫生服务中心2020年“三公”经费预算数合计为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。按2020年汨罗市一般商品服务支出定额标准填报。2020年“三公”经费预算数比2019年减少0.2万元，压缩2.5%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务，公务用车费用和公务接待费支出。

8、关于汨罗市市容环境卫生服务中心2020年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市市容环境卫生服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、其他重要事项

1、机关运行经费预算情况。本部门2020年机关运行经费财政拨款预算158.45万元，比2019年减少0.2万元。

2、2020年度政府采购支出预算情况。2020年本部门政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。与2019年度政府采购支出预算一致。

3、国有资产占有情况。本单位共有环卫专用作业车辆66台；单价50万元以上通用设备3台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4878.44万元，其中：基本支出753.44万元，项目支出4125万元。共有项目10个，全部实行项目支出绩效目标管理。其中，30万（含）以上的项目有9个，30万（含）以下的项目有1个，分别如下：

（1）临聘人员工资800万元。

（2）工业园区环卫经费40万元。

（3）环卫工人节5万元。

（4）新城区路段清扫承包150万元。

（5）垃圾场污水处理运营经费50万元。

（6）环卫设施设备运营经费300万元。

（7）垃圾场污水处理三方运营经费250万元。

（8）环卫一线工人津补贴30万元。

（9）垃圾焚烧发电厂1000万元。

（10）城乡一体化营运1500万元。

详见附表2020年预算公开表第28表和29表。

                  第三部分 名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 汨罗市收入环境卫生服务中心2020年部门预算表

见附件

环卫中心2020预算公开表(1).xlsx