索引号 3264/2020-1696157 发布机构 市城市管理和综合执法局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-01-15 公开日期 2020-01-15 公开方式 政府网站

2020年度汨罗市城市管理和综合执法局路灯服务中心预算公开

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汨罗市城市路灯管理所2020年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 汨罗市城市路灯管理所概况

一、  主要职能

二、  机构设置情况

三、  部门预算单位构成

第二部分 汨罗市城市路灯管理所2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分汨罗市城市路灯管理所2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拔款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表                            

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

 

第一部分 汨罗市城市路灯管理所概况

一、 主要职能

1、为城市生活正常提供城市街道路灯设施管理维护保障。

2、背街小巷路灯设施维护管理。

3、参与城区道路及背街小巷路灯新建、改建及景观照明工程施工和监管。

4、承办上级部门、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构,为财政全额拨款单位,执行的是事业单位会计制度。

 

第二部分 汨罗市路灯管理所2020年度部门预算情况说明

1、关于汨罗市城市路灯管理所2020年收支预算情况的整体说明

按照综合预算的原则,城市路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:公共财政拔款收入、其他收入。支出全部为城乡社区支出。

2、关于汨罗市城市路灯管理所2020年收入预算情况的说明

汨罗市城市路灯管理所2020年度预算总收入590.87万元,比2019年减少8.18万元;本年预算总支出590.87万元,比2019年减少8.18万元。变化原因主要是厉行节约。

3、关于汨罗市城市路灯管理所2020年支出预算情况的说明

汨罗市城市路灯管理所2020年度支出590.87万元,其中基本支出160.86万元(工资福利支出145.94万元、商品和服务支出14.92万元),项目支出430万元(路灯维护管理费30万元、路灯电费400万元,电费每月按实申报,先批后用),比2019年减少5万。变化原因主要是厉行节约,控制专项经费。

4、关于汨罗市城市路灯管理所2020年财政拔款收支预算情况的说明

  汨罗市城市路灯管理所2020年财政拔款收支总预算590.83万元,收入全部为一般公共预算拔款,无政府性基金预算拔款,支出全部为城乡社区支出。

5、关于汨罗市城市路灯管理所2020年一般公共预算当年拔款情况说明

(一)   一般公共预算当年拔款规模变化的情况。

     汨罗市城市路灯管理所2020年一般公共预算当年拔款 590.83万元

      (二) 一般公共预算当年拔款结构情况

全部为城乡社区支出590.83万元,占支出比例 100%

(三)一般公共预算当年拔款具体使用情况。

     ①一般公共服务支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为430万元,占一般公共预算当年拔款支出的72.77%。

     ②一般公共服务支出(类)城乡社区管理事务(款)汨罗市城市路灯管理所预算为160.87万元,占一般公共预算当年拔款支出的27.23%。

    6、关于汨罗市城市路灯管理所2020年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗市城市路灯管理所2020年一般公共预算基本支出  160.87 万元,基中:

 人员经费145.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

 公用经费14.92万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

7、关于汨罗市城市路灯管理所2020年“三公”经费预算情况说明

汨罗市城市路灯管理所2020年度“三公”经费支出合计为3.6万元,比2019年决算数增加0.3万元,增加8%,比2019年预算数增加1.51万元,增加42%。变化的原因主要是业务量增加。

8、关于汨罗市城市路灯管理所2020年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市城市路灯管理所2020年没有使用政府性基金预算拔款安排的支出。

9、其他重要事项

1、机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算14.92万元,比2019年增加减少0.79万元,原因为厉行节约。  

2、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出0元。与上年相比没有变化

3、国有资产占有情况。本单位占地面积0,办公用房建筑面积0。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

根据财政预算绩效管理的要求,我单位按要求填报了预算绩效目标申报表,并按照要求在网上公开了绩效目标申报表。2020年我单位整体支出590.87万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出430万元,分别为路灯电费及路灯维修费。其中,30万(含)以上的项目有1个,为路灯维修费30万元,按照湘建城[2014]3号文件,结合本单位实际,本项目列入2020年城市建设维护项目。设立此项目,为的是对汨罗城区9506盏路灯进行维护,保证路灯完好率和亮灯率达98%以上。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第28张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》,第29张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

 

第三部分名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  汨罗市城市路灯管理所2020年部门预算表

见附件

汨罗市城市路灯管理所2020年预算公开.xls