2019年度
汨罗市城市公园管理服务中心部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市城市公园管理
服务中心概况
一、 部门职责
（一）为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。
（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。
（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。
（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。
（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。
（5）负责公园提质改造。
（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。
（7）负责公园秩序管理：
1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；
2、监督管理公园内任何形式的经营活动；
3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；
4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；
5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；
6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；
7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；
8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。
（8） 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。
汨罗市公园管理服务中心内设6个业务机构：办公室、财务室、工程技术室，按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室。
办公室。负责公园管理服务中心各项工作的组织、综合协调、督办落实；制订全年工作计划、总结和汇报；负责对外联络、后勤接待和政务信息工作及重要会议的组织、新闻宣传、信息反馈和城市公园管理综合调研工作；负责文书起草和收发、机要、保密、建议提案办理等工作；负责对本单位工作目标、任务和中心工作进行督查、督办并进行综合性考评；负责组织人事、机构编制、劳资、年度考核、社会保障、人事档案和征缴的办理；负责党建、政治思想、教育培训和精神文明建设；负责单位的党群工作和意识形态工作及退休人员管理工作；负责执法装备的调配与管理；负责食堂管理、后勤保障工作；负责目标管理工作；负责管理工青妇、计划生育等工作。
财务室。负责制定单位系统内资金的使用计划，并组织落实；管理好单位的事业经费、业务经费和固定资产；对各项规费、公共资源出让收入和罚没收入进行监督管理；对资金使用情况进行审计，负责业务统计汇总、分析等各项财务事宜。
工程技术室。负责规划园内补植、道路维修、提质改造的设计和建设，负责公园设施维修维护、苗木嫁接、花卉培植等。
（9）三个公园值班室。负责园区日常管理、园内秩序管理、园林卫生管理、公益性岗位管养人员管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。我单位在职人数3人，借调人员6人。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计352.53万元，支出总计353.06万元。与2018年相比，增加78.97万元，主要是因为合并了友谊河公园以及西湖公园。
二、收入决算情况说明
本年收入合计352.53万元，其中：财政拨款收入352.53万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计353.06万元，其中：基本支出191.45万元，占54%；项目支出161.61万元，占46%。年末结转和结余-0.53万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计352.53万元，与2018年相比，增加78.97万元，主要是因为合并了友谊河公园以及西湖公园。 2019年度财政拨款支出总计353.06万元，与2018年相比增加79.3万元，主要原因是三个公园合并为城市公园。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出353.06万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加78.97万元，增长28%，主要原因是合并了三个公园。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出353.06万元，主要用于城乡社区支出（类）支出353.06万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为62.9万元，支出决算数为353.06万元，完成年初预算的561%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为22.9万元，支出决算为191.45万元，完成年初预算的836%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了两个公园，当年新录用工作人员，支出增加。
2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为40万元，支出决算为161.61万元，完成年初预算的404%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三个公园合并，管理区域变大，费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出191.45万元，其中：人员经费151.38万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、临聘人员工资等；公用经费40.07万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。
公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比减少0.18万元，减少0%,减少的主要原因是按照上级过紧日子的指示，节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根本财政预算绩效管理要求，我单位按要求填报了预算绩效目标和绩效评价报告，2019年我单位整体支出绩效目标支出合计353.06万元，其中：基本支出191.45万元，项目支出161.61万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出191.45万元，比年初预算数增加168.55万元，增长88%。主要原因是：单位负担人员绩效奖金、扶贫、防疫、临聘人员开支等刚性资本的支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.06万元，用于召开培训会议，人数15人，内容为公园管理。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
