2019年度

汨罗市燃气事务中心部门决算

目录

第一部分：汨罗市燃气管理事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

汨罗市燃气事务中心概况

一、 部门职责

1、具体组织与监督燃气管理政策法规的执行，拟定与报批现骨干的行政规章和规范性文件。

2、具体组织本城市供气行业发展规划的编制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。

3、具体组织燃气工程的可行性论证、基建计划立项和规划设计等前期工作。

4、承担本市供气企业、燃气经营网点及燃气燃烧器具安装维修企业的许可、资质考核等初审工作。

5、管理燃气生产、储存、输配、经营和使用的安全工作。

6、对燃气及燃气器具的使用进行指导、管理。

7、会同相关职能部门，规范与管理本城市燃气和燃气器具的经营市场。

8、会同安监、公安、质量技术监督等部门，组织对本市燃气事故的抢救抢修售后和调查处理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市燃气事务中心内设机构2个，包括：办公室、财计股。

（二）决算单位构成。汨罗市燃气管理所于2005年2月27日由汨罗市委机构编制委员会批准成立。上级主管部门是汨罗市城市管理和综合执法局，是独立核算的二级机构。负责全市燃气行业安全管理的正股级全额拨款的事业单位。现有在编人员6人，退休3人。 

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计67.42万元。与2018年64.17万元相比，增加3.25万元，增长5%，主要是因为人员工资晋级了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计67.42万元，其中：财政拨款收入67.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计69.91万元，其中：基本支出67.2万元，占96%；项目支出2.71万元，占4%。年末结转和结余-2.49万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计67.42万元，与2018年相比64.17万元，增加3.25万元,增长5%，主要是因为人员工资晋级了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出69.91万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比67.14，财政拨款支出增加2.77万元，增长4%，主要是因为工资晋级。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出69.91万元，主要用于城乡社区支出（类）支出69.91万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为68.9万元，支出决算数为69.91万元，完成年初预算的101%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为60.9万元，支出决算为67.2万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位负担人员绩效奖金、扶贫、防疫等刚性资金的支出。

2、城乡社区支出（类）一般行政管理事务（款）燃气常监管经费（项）。

年初预算为8万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级过紧日子的指示要求，市财政压缩了专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出67.2万元，其中：人员经费58.93万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.27万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他一般商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级过紧日子的指示要求，节约开支。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比保持一致的主要原因是没有此项开支。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.59万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比保持一致的主要原因是没有此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理的要求，我单位按要求填报了预算绩效目标申报表，2020年我单位整体支出绩效目标67.42万元，其中基本支出64.27万元，项目支出3.15万元，实行单位整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出67.2万元，比年初预算数增加6.3万元，增长101%。主要原因是单位负担人员绩效奖金、扶贫、防疫等刚性资金的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1万元，用于开展单位党员骨干和积极分子去红旗渠学习培训，人数5人，内容为红色文化教育。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额XXXX万元，其中：政府采购货物支出XXXX万元、政府采购工程支出XXXX万元、政府采购服务支出XXXX万元。授予中小企业合同金额XXXX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XXXX万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年以来，在局党组的带领下，在各级领导的关心下，我所紧紧围绕年初制定的工作计划，在加强行业管理、保证供用气安全等方面都取得了一定的成效，各项工作任务得到了有效落实。现将2019年工作情况总结如下：

一、加强燃气安全生产监管。

2019年我所在安全生产监管方面主要开展了以下工作：年初与各燃气企业签定燃气安全生产责任书，明确安全生产重要性，促进各企业加强自身安全生产管理，保障供气安全，加大安全生产资金投入。每月对全市燃气液化气站进行安全生产检查，下发整改通知书40余份，建立《燃气安全生产台账》；依法查处非法运输液化气钢瓶1起，并移交公安机关行政拘留。

二、推进燃气经营许可申办工作

我市液化气行业除城南气站外，其他19家液化气站由于建站时间早、建设标准低、供气规模和占地面积小，均无法取得燃气经营许可。我所从2016年年底开始着手新建液化气站土地收储的前期准备工作，但因牵涉部门多，协调难度大，目前推进进度缓慢。今年五月我们又向市人民政府提交了《关于推进汨罗市液化气行业专项整治工作的请示》，得到了有关领导的高度重视。目前，通过对周边县市的调研、学习，各相关部门的研讨，依据《汨罗市城镇燃气发展规划》制定了《汨罗市液化气行业整治工作方案》，并已于10月份递交第21次政府常务会议通过，方案正在挂网公示阶段。

三、积极参与应急与安全知识宣传。

继续通过各种新闻媒体向市民进行燃气知识宣导，利用“安全生产月”活动向市民发放安全用气小册子2000余份，提高居民安全用气知识水平；和汨罗港华燃气有限公司一起开展管道燃气入户安全检查及宣传活动，排除了大量用户用气安全隐患，组织燃气公司开展了管道燃气应急抢修演练，得到了相关领导的肯定，为管道燃气安全使用和应急抢险提供了保障。

四、加快推进天然气利用工程建设的推进和监督管理。

一是严格按程序办事，紧紧抓住资质核查、工程报建、建设质量工程竣工验收等环节；在施工过程中不定期对施工现场实施检查，发现问题立即下达整改通知书，下达隐患整改通知书3份，并已全部迅速处理，燃气工程竣工验收备案坚持施工质量从严把关，从而有效地确保了工程质量；二是制定了《汨罗市加快推进城区天然气入户实施方案》，并已与10月份在第21次政府常务会议上通过。截止目前，现已投资2.5亿元，建成天然气门站1座，供气能力30万立方米/日。建成天然气加气母站1座（含汽车加气），可日外供天然气8万方，并具有对CNG出租车日加气1.5万方的能力。建成高压管线3.3公里，中低压管线158公里，开发工业用户39户，商业福利用户244户，CNG汽车用户330户，居民用户19397户。

2019年汨罗市燃气事务中心部门决算和“三公”经费决算公开表(1).xls