汨罗市城市公用事业服务中心2020年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  汨罗市城市公用事业服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市城市公用事业服务中心2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责宣传和贯彻执行城市公用事业管理的法律、法规和规章，参与城市公用事业管理规范性文件的起草以及城市公用事业发展规划的制定。

负责制定审核市政基础设施维修养护的计划和实施；负责维修养护工程项目的设计、预决算初审、招标采购、施工现场管理和竣工验收工作；负责市政府交办的其他市政工程项目的建设管理等工作。

负责城区道路、人行道、桥梁、下水道等市政公用设施的日常管理和维修养护工作；负责破道恢复管理工作；负责对各类特殊车辆在城市道路、桥梁上行驶的管理工作；负责对城市道路、桥梁、路灯和各类管线的架(铺)设、搭接、挖掘等工程的批后管理及监督检查和工程质量、安全生产等工作。

参与市政工程质量检测；参与新建市政工程移交、接管工作；负责对从事市政工程维修的企业和个人的资质进行管理。

参与城区排渍防涝工作；参与城区雨污水排放、水质水量检测、监控。

负责城区地下弱电管网的管理工作。

负责城市地下管廊建设批后管理，协助收取有偿使用费。

负责城市污水处理运营的管理和监督。

（二）机构设置

汨罗市城市公用事业服务中心为副科级公益类事业单位，隶属市城市管理和综合执法局。内设四个股室：公用设施监督股、公用设施维护股、污水运营监管股、综合办公室。

二、部门预算单位构成

本级预算

三、部门收支总体情况

2020年财政拨款收支总预算186.88万元,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入186.88万元。支出全部为基本支出186.88万元。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

（一）收入预算

2020年收入预算186.88万元，全部为一般公共预算拨款收入186.88万元。比上年减少39.31万元,减少17.4%,原因为单位机构改革人员调出导致人员工资总数减少所致。

（二）支出预算

2020年支出预算186.88万元。全部为基本支出186.88万元。比上年减少39.31万元,减少17.4%,原因为单位机构改革人员调出导致人员工资总数减少所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款全部为经费拨款186.88万元，比2019年少39.31万元，减少17.4%,。主要是因为单位机构改革人员调出导致人员工资总数减少所致。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）129.85万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）16.72万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）40.31万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为186.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.61万元，比上年减少4.78万元，降低22.35%。主要原因是：单位机构改革人员调出导致人员工资总数减少所致。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加1.25万元，增长31.25%，主要原因是：配合局机关完成城市维护维修项目支出增加相应公务接待费预算。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数100人，内容为全体党员大会、城市排水防涝工作部署会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

（四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为186.88万元，其中：基本支出186.88万元。本级无项目开支，全部实行项目支出绩效目标管理

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  汨罗市城市公用事业服务中心2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

汨罗市城市公用事业服务中心2020年部门预算公开表.xlsx