汨罗市城市公园

管理服务中心

2020年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  汨罗市城市公园管理服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市城市公园管理服务中心2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。

（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。

（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。

（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。

（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。

（5）负责公园提质改造。

（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。

（7）负责公园秩序管理：

1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；

2、监督管理公园内任何形式的经营活动；

3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；

4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；

5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；

6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；

7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；

8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。

（8） 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。

汨罗市公园管理服务中心内设6个业务机构：办公室、财务室、工程技术室，按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室。

办公室。负责公园管理服务中心各项工作的组织、综合协调、督办落实；制订全年工作计划、总结和汇报；负责对外联络、后勤接待和政务信息工作及重要会议的组织、新闻宣传、信息反馈和城市公园管理综合调研工作；负责文书起草和收发、机要、保密、建议提案办理等工作；负责对本单位工作目标、任务和中心工作进行督查、督办并进行综合性考评；负责组织人事、机构编制、劳资、年度考核、社会保障、人事档案和征缴的办理；负责党建、政治思想、教育培训和精神文明建设；负责单位的党群工作和意识形态工作及退休人员管理工作；负责执法装备的调配与管理；负责食堂管理、后勤保障工作；负责目标管理工作；负责管理工青妇、计划生育等工作。

财务室。负责制定单位系统内资金的使用计划，并组织落实；管理好单位的事业经费、业务经费和固定资产；对各项规费、公共资源出让收入和罚没收入进行监督管理；对资金使用情况进行审计，负责业务统计汇总、分析等各项财务事宜。

工程技术室。负责规划园内补植、道路维修、提质改造的设计和建设，负责公园设施维修维护、苗木嫁接、花卉培植等。

（9）三个公园值班室。负责园区日常管理、园内秩序管理、园林卫生管理、公益性岗位管养人员管理等工作。

（二）机构设置

我单位在职人数3人，借调人员6人。设三个公园值班室。

二、部门预算单位构成

我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。

三、部门收支总体情况

年度收支预算情况。我部门2020年度预算总收入154.13万元，2019年预算收入62.9万元；本年预算总支出154.13万元，比2019年增加91.23万元。变化原因主要是管养区域扩增，3个大型公园。

（一）收入预算

我部门2020年度预算总收入154.13万元，2019年预算收入62.9万元，变化原因主要是管养区域扩增，3个大型公园。

（二）支出预算

本年预算总支出154.13万元，比2019年增加91.23万元。变化原因主要是管养区域扩增，3个大型公园。

四、一般公共预算拨款支出预算

其中基本支出154.13万元（工资福利支出21.66万元、商品和服务支出2.47万元），项目支出130万元（分别为沿江风光带、屈子生态湿地公园及友谊河中央公园维护费用）。

2020年一般公共预算拨款支出预算154.13万元，一般公共服务支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为154.13万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为24.13万元，主要包括伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于公园维护管养。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款154.13万元，比2019年增加了91.23万元，原因是机关运行经费预算标准提高了。  

（二）“三公”经费预算

我部门2020年度“三公”经费支出合计为0.14万元，比2019年决算数减少0.04万元，变化的原因主要是厉行节约，减少公务接待开支，公车封存上交后很大程度上减少了购置费和运行维护费。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0.3万元，拟召开培训会议，人数15人，内容为公园管理。

（四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为154.13万元，其中：基本支出24.13万元，项目支出130万元。本级共有项目1个，实行项目支出绩效目标管理。汨罗市城市公园管理服务中心总管养面积150万㎡，是免费对外开放的公共场所，加强了对82万多㎡的绿地进行管理和养护；加强对25.8万㎡广场和15.6公里道路进行维护、冲洗和保洁；加强对445只果皮箱进行保洁和清运；对102个蹲位的公共厕所进行保洁和维护；对28个洗手盆及感应水龙头抹洗和更换；对每日厕所卫生纸、蚊香、樟脑丸、消毒丸等易耗品的投放；对沿河水面进行保洁和打捞；对公园每天产生的大量垃圾进行清理和运输，保证公园的整洁干净。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  汨罗市城市公园管理服务中心2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

汨罗市城市公园管理服务中心2020年部门预算公开表.xls