汨罗市燃气所2020年部门预算

目 录

第一部分 ：燃气所2020年预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分：燃气所2020年预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市燃气所概况

一、主要职能：

1、具体组织与监督燃气管理政策法规的执行，拟定与报批现骨干的行政规章和规范性文件。

2、具体组织本城市供气行业发展规划的编制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。

3、具体组织燃气工程的可行性论证、基建计划立项和规划设计等前期工作。

4、承担本市供气企业、燃气经营网点及燃气燃烧器具安装维修企业的许可、资质考核等初审工作。

5、管理燃气生产、储存、输配、经营和使用的安全工作。

6、对燃气及燃气器具的使用进行指导、管理，会同相关职能部门，规范与管理本城市燃气和燃气器具的经营市场。

7、会同安监、公安、质量技术监督等部门，组织对本市燃气事故的抢救抢修售后和调查处理。

二、部门预算单位构成：

   汨罗市燃气管理所于2005年2月27日由汨罗市委机构编制委员会批准成立。上级主管部门是汨罗市城市管理和综合执法局，是独立核算的二级机构。负责全市燃气行业安全管理的正股级全额拨款的事业单位。现有在编人员6人，退休3人。 

第二部分 汨罗市燃气管理所2020年部门预算目录

部门预算公开表格目录

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

第三部分 汨罗市燃气管理所202年预算情况说明

2020年度汨罗市燃气管理所部门预算情况说明：

一、2020年度财政拨款收支预算总体情况：燃气所2020年度预算总收入 68.9万元，比2019年增加7 万元；本年预算总支出 68.9 万元，比2019年增加7万元。变化原因主要是工资晋级和燃气行业监管专项费用增加。

二、2020年度收入预算情况：我部门2020年度收入 68.9 万元，其中：经费拨款68.82万元、其他收入 0.08 万元。比去年增加了7万。变化原因主要是因为工资晋级和专项经费增加。                   。

三、2020年度支出预算情况：我部门2020年度支出 68.9 万元，其中基本支出 60.9 万元（工资福利支出  55.9万元、商品和服务支出 5万元），项目支出8 万元（项目支出具体内容燃气行业规划费及日常监管经费8万）。比去年增加了4.5万，增加原因是 因为燃气行业的监管和整治力度加大经费增加了 。

四、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况：我部门2020年度“三公”经费预算支出合计为 1.5 万元，比2019年决算数增加0.91万元，增加154 %，比2019年预算数减少0.1万元，减少10 %。变化的原因主要是厉行节约。           。

五、其他重要事项：

   2020年度机关运行经费预算情况。本部门2020年度机关运行经费预算 5 万元，跟2019年一样 。  

三、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

燃气所2020预算表.xls