汨罗市城市路灯服务中心2020年度

部门预算

目录

第一部分  汨罗市城市路灯管理服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市城市路灯管理服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为城市生活正常提供城市街道路灯设施管理维护保障。

2、背街小巷路灯设施维护管理。

3、参与城区道路及背街小巷路灯新建、改建及景观照明工程施工和监管。

4、承办上级部门、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位,执行的是事业单位会计制度。

二、部门预算单位构成

按照综合预算的原则，城市路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政拨款收入、其他收入。支出全部为城乡社区支出。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

汨罗市城市路灯管理所2020年度预算总收入590.87万元，比2019年减少8.18万元；本年预算总支出590.87万元，比2019年减少8.18万元。变化原因主要是厉行节约。

（二）支出预算

汨罗市城市路灯管理所2020年度预算总收入590.87万元，比2019年减少8.18万元；本年预算总支出590.87万元，比2019年减少8.18万元。变化原因主要是厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算590.83万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出全部为城乡社区支出。

（按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为160.87 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为430万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费400万元，主要用于路灯电费；运行维护经费30万元，主要用于路灯维护维修。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.92万元，比上年减少0.79万元，降低5.3%。主要原因是：原因为厉行节约。  

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.3万元，增长8.3%，主要原因是：人员增加，业务量增大。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

（四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  汨罗市城市路灯服务中心单位2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

 汨罗市城市路灯管理所2020年预算公开表.xls