汨罗市城市综合管理执法大队2021年度
部门预算
目录
第一部分 汨罗市城市综合管理执法大队2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、非税收入计划表
十三、上年结转支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、部门支出总体情况表(政府预算)
十六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十、上年结转支出预算表（政府预算）
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十六、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市城市综合管理执法大队2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟定城区城市管理专项整治、集中执法行动方案并组织实施；负责市城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城市公园、城市燃气等方面法律法规、规章规定的行政执法工作，行使市住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。
2、负责市城区范围内的户外宣传、广告、促销活动监管，查处擅自设置户外广告牌行为；负责夜宵市场整治。
3、负责行使生态环境保护管理方面对在商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道、出店从事露天烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权。
4、行使市场监管方面对无照商贩以及不需要办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品和虽已办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。
5、负责城区烟花爆竹禁放管理处罚工作。
6、负责对各类特殊车辆在城市道路、桥梁上行驶的管理工作。
7、负责行使公安交通管理方面当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为，以及机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权和《岳阳市机动车管理条例》所涉及的行政执法工作。
（二）机构设置
汨罗市城市综合管理执法大队内设八个中队，包括：内务中队，直属中队，法制督查中队，高泉中队，罗城中队，归义中队，公园管理中队，屈子文化园管理中队。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，城市综合管理执法大队属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我大队在职人数158人，其中退休人员9人，遗属2人。
三、部门收支总体情况
2021按照综合预算的原则，城市综合管理执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出和城乡社区支出。城市综合管理执法大队2021年收支总预算 1516.20万元，比2020年预算减少86.53万元，主要是人员减少人员经费相应减少项目支出减少。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件十九、二十三、二十四表均为空。
（一）收入预算
汨罗市城市综合管理执法大队2021年预算总收入1516.20万元，其中公共财政拨款1516.20万元，占100%。比2020年预算减少86.53万元，主要是人员减少人员经费相应减少项目支出减少。
（二）支出预算
汨罗市城市综合管理执法大队2021年支出预算1516.20万元，其中:基本支出1436.20万元（工资福利支出1252.08万元，商品和服务支出182.54万元，对个人和家庭的补助支出1.58万元），占94.72%，项目支出80万元（综合整治管理费用80万元），占5.28%。相比2020年预算基本支出减少41.53万元，项目支出减少45万元，主要原因是人员减少支出相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1516.20万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%，比2020年预算减少86.53万元，因人员减少公共预算拨款相应减少。其中具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1436.20万元，人员经费1252.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、职工教育培训经费、职工福利费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费182.54万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、机关党务活动费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助支出1.58万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为80万元，比2020年预算减少45万元，其中：综合整治管理费用80万元，主要用于城区范围内牛皮癣清除、禁炮管理处罚、市容市貌整治、控建拆违、户外广告牌管理等各项行政执法工作。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款182.54万元，比上年增加12.90万元，增长7.60%。主要原因是机关运行经费标准提高。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数51.60万元，其中，公务接待费31.60万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中公务用车运行费20万元）。比上年增加17.40万元，增长55.06%，主要原因是机构改革后实行数字化城管，周边县市会来考察学习所以公务接待费预算数增加，执法电瓶车摩托车损耗大维修费用提高。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算15.80万元，拟召开80次会议，人数158人，内容为工作部署会、安全生产会议、党员大会、组织生活会、疫情防控部署会、综治维稳会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额116.63万元，其中工程类0万元，货物类116.63万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1516.20万元，其中：基本支出1436.20万元，项目支出80万元。无纳入重点项目绩效目标管理的项目。
详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、机关党务活动费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市城市综合管理执法大队2021年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、非税收入计划表
十三、上年结转支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、部门支出总体情况表(政府预算)
十六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十、上年结转支出预算表（政府预算）
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十六、项目支出预算绩效目标申报表
